目 录
第一部分 南昌县城市管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县城市管理委员会2018年度部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、本级及所属单位预算草案的具体说明
三、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌县城市管理委员会2018年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县城市管理委员会概况
一、部门主要职责
南昌县城市管理工作,主要由南昌县城市管理委员会(南昌县城市管理监察大队)负责,隶属7个下属单位:南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县小蓝公用事业管理所按照不同职责分工协作,担负县城的市容市貌监管、城建规划监察、环境卫生清扫保洁、园林市政设施维护、公共照明设施管理等城市日常维护工作。
二、2018年主要工作任务
2018年主要工作目标:将紧紧围绕“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”城市管理目标,以巩固全国县级文明城市、国家森林城市和国家卫生县城工作为主线,全面加强城管队伍建设、抓好城市综合维护改革、加快完善基础设施建设、深入推进文明创建工作,为着力建设我县的绿色之城、生态之城、卫生之城、文明之城做出新的贡献。
为顺利完成2018年工作目标,必须重点抓好以下几项工作:
(一)全面加强城管队伍建设。为适应城市管理相对集中行政处罚权改革工作需要,将采取执法人员轮岗轮训的方式,分批集中学习涉及的10大类135项行政处罚的立案、处罚依据和执法程序的业务知识。建立健全经常化、制度化、规范化的执法业务培训和思想作风纪律教育等制度,坚持集中学习与定期考核相结合,以案例分析研讨、法条释义等形式提升业务水平,做到学前有安排、学中有检查、学后有考核。定期开展“最佳执法案例、最佳执法心得、最佳执法标兵”创评活动,对先进典型及时表彰,激发队员的干事热情,力求提高队伍正规化、法制化的建设水平。
(二)抓好城市综合维护改革。严格按照“重心下移,综合管理,优质高效”的思路,着力实施“综合作业、分级管理、班组包干”的城市维护体系。在综合性的公用事业管理所构建“三合一”工作主体的基础上,进一步完善区域划分清楚、责权明确统一、管理各司其职的管理体系。推行班组作业制,以组为单位,定人定岗定质量分段包干。建立质效问责机制,对“三合一”作业人员进行动态管理,制定《“三合一”作业考核奖罚标准》、《“三合一”作业制度》等规章制度,明确奖惩标准、兑现奖惩结果,确保城市维护“三合一”改革能见效,最终实现个人、政府和社会的“三赢”。
(三)加快完善基础设施建设。不断提升城市管理市政设施的日常管养和改造提升力度,严格按照既定的工作计划组织实施。开展金沙三路(汇仁大道至振铃南路)和莲西大道、莲富路、站前路、金沙三路等路段的LED路灯改造工作,推进老城区的旧钠灯升级改造为LED灯具。同时,加快城市地下管网普查测量工作,全面掌握城市雨水、污水等地下管网的建设年代、分布、材质、长度等基本信息,借助数字城管平台建立地下管网数字化档案,重点对漏损严重、存在安全隐患老旧管网建立详细的资料台账,为改造提升奠定扎实基础。
(四)深入推进保卫保文工作。一是继续加大宣传力度。营造全县动员、人人参与的浓厚氛围,在已有公益广告宣传的基础上,充分利用新闻媒体、社会媒介和网络媒体等继续做好面向百姓的公益广告。二是继续加大市容环境整治力度。全力推进市容环境十大专项整治活动,以专项治理为抓手,全面掀起保文保卫的热潮,有效提升生活环境质量。三是继续加大公共设施建管力度。在前期开展对标排查工作的基础上,研究提出解决问题的办法、采取行之有效的措施,切实扭转公共设施差距大的现状。四是继续加大督查力度。每周对我委和分指挥部承担的全部测评内容进行完整督查,对各责任单位和部门的督查排名情况进行通报并实行责任追究制度。五是继续加大自愿活动开展力度。持续开展“江西志愿服务网”及手机考勤培训工作,增加志愿者招募数量。积极组织开展形式多样化、惠及面更广的青年志愿活动。进一步提升志愿活动的宣传力度,充分利用微博、微信等新媒体的力量积极弘扬志愿服务精神,传播社会正能量,助力文明创建工作。
三、部门基本情况
南昌县城市管理委员会是南昌县人民政府的直属正科级行政单位。内有办公室,综合监察科,财务审计科,广告科,行政审批科,法制科,泊位中队,城建中队等8个内设机构,委下属单位7个,分别为:南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县小蓝公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、城管系统干部职工在职人数321人,县聘工勤人员634人,临时人员64人,退休人员84人,遗属5人。
第二部分 南昌县城市管理委员会2018年度部门预算
情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2018年南昌县城管委收入预算总额为26315.94万元,其中:财政拨款收入21735.12万元,占收入预算总额的82.6%,包括:纳入预算的基本支出拨款(补助)5557.45万元,占财政拨款收入25.57%;纳入预算的业务经费拨款(补助)449.28万元,占财政拨款收入2%。纳入预算的专项经费拨款(补助)14428.61万元,占财政拨款收入66.4%。 纳入预算的行政事业性收入1298.78万元,占财政拨款收入 6%;纳入预算的其他资金:1万元,占财政拨款收入0.03%。
上年结转资金收入4580.82万元,占收入算总额17.4%。
(二)预算支出情况
2018年南昌县城管委支出预算总额为26315.94万元,其中:
按单位划分:城管委机关支出16956.49万元,占支出预算总额的64%;路灯所支出1412.75万元,占支出预算总额的5%;澄碧湖公园管理处支出551.81万元,占支出预算总额的2%;南昌县城北公用事业管理所支出1226.14万元,占支出预算总额的5%;南昌县城南公用事业管理所支出2102.24万元,占支出预算总额的8%;象湖新城管理所支出2496.17万元,占支出预算总额的10%。银三角管理所支出515.3万元,占支出预算总额的2%。南昌县小蓝公用事业管理所支出1007万元,占支出预算总额的4%。
按支出项目类别划分;基本支出7375.07万元,占支出预算总额的28%,包括工资福利支出5086.52万元,商品服务支出2011.87万元,对个人和家庭补助支出276.68万元。项目支出18940.87万元,占支出总额的72%。包括工资福利支出174.96万元, 商品和服务支出15292.83万元,对个人和家庭补助支出38.88万元,基本建设支出233.02万元,资本性支出115万元,其他项目支出3086.18万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出815.53万元,占支出预算总额的3%;医疗卫生与计划生育支出229.85万元,占支出预算总额的0.9%;城乡社区支出25062.75万元,占支出预算总额的95.3%;住房保障支出207.82万元。占支出预算总额的0.8%。
(三)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(四)机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为1560.45万元,较上年减少7.05万元。与上年略减。
(五)政府采购情况说明
2018年部门所属各单位政府采购总额4151.33万元,以及政府采购货物预算1240.53万元、工程预算649万元、服务预算2261.8万元。
(六)国有资产占有使用情况
截至2017年9月30日,部门共有车辆182辆,其中,执法执勤用车(环卫作业工作车辆)182辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆。
(七)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目5个,涉及金额为23852万元。
二、委本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)、南昌县城管委本级
1.基本情况
南昌县城管委本级在职人数77人,退休人员5人,县聘工勤人员302人,遗属3人,临时工64人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额16956.49万元,其中:财政拨款 14015.61万元,上年结转资金2940.88万元。
2017年支出预算总额16956.49万元,其中:工资福利支出2296.59万元,商品服务支出1231.42万元,对个人和家庭补助支出3.34万元,项目支出13425.14万元。
(二)南昌县路灯管理所
1.基本情况
南昌县路灯管理所在职人数42人,临时工126人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额1412.74万元,其中:财政拨款1185.93万元,上年结转资金226.81万元。
2018年支出预算总额1412.74万元,其中:工资福利支出621.5万元,商品服务支出73.92万元,对个人和家庭补助支出0.19万元,项目支出717.13万元。
(三)南昌县澄碧湖公园管理处
1.基本情况
南昌县澄碧湖公园管理处在职人数24人,临时工22人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额551.81万元,其中:财政拨款546.17万元。上年结转资金5.64万元
2018年支出预算总额551.81万元,其中:工资福利支出253.15万元,商品服务支出42.24万元,对个人和家庭补助支出0.1万元,项目支出256.32万元。
(四)南昌县城南公用事业管理所
1.基本情况
南昌县城南公用事业管理所在职人数60人,退休人员58人,遗属1人, 临时工61人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额2102.24万元,其中:财政拨款1840.47万元,上年结转资金261.77万元。
2018年支出预算总额2102.24万元,其中:工资福利支出641.07万元,商品服务支出96万元,对个人和家庭补助支出200.15万元,项目支出1165.02万元。
(五)南昌县城北公用事业管理所
1.基本情况
南昌县城北公用事业管理所在职人数46人,退休人员21人,,临时工48人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额1226.14万元,其中:财政拨款1115.7万元,上年结转资金110.44万元。
2018年支出预算总额1226.14万元,其中:工资福利支出486.86万元,商品服务支出82.46万元,对个人和家庭补助支出72.8万元,项目支出584.02万元 。
(六)南昌县象湖新城公用事业管理所
1.基本情况
南昌县象湖新城公用事业管理所在职人数39人,临时工53人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额2496.17万元,其中:财政拨款2013.23万元,上年结转资金482.94万元。
2018年支出预算总额2496.17万元,其中:工资福利支出428.47万元,商品服务支出311.59万元,对个人和家庭补助支出0.07万元,项目支出1756.04万元。
(七)南昌县银三角公用事业管理所
1.基本情况
南昌县银三角公用事业管理所在职人数26人,临时工 人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额515.3万元,其中:财政拨款460.34万元,上年结转资金收入54.96万元。
2018年支出预算总额515.3万元,其中:工资福利支出203.42万元,商品服务支出50.07万元,对个人和家庭补助支出0.02万元。项目支出261.79万元。
(八)南昌县小蓝公用事业管理所
1.基本情况
南昌县小蓝公用事业管理所临时工22人。
2.2018年预算收支情况
2018年收入预算总额1007.03万元,其中:财政拨款509.68万元,上年结转资金收入497.35万元。
2018年支出预算总额1007.03万元,其中:工资福利支出139.03万元,商品服务支出124.17万元,项目支出743.83万元。
三、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年 “三公”经费年初预算安排25.8万元,其中:
1、因公出国(境)支出预算数为 0万元。
2、公务接待费支出年初预算数为14.7万元,较上年减少6.16万元。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出11.1万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,公务用车运行维护费支出为11.1万元,较上年减少0.1万元。主要原因是:下属事业单位车辆费用正常运转。
第三部分 南昌县城市管理委员会2018年度部门预算表
(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0则说明没有相关收支预算安排))
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目,结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应单位离退休人员经费支出。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项):反应单位人员按规定医疗保险缴交支出。
(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反应城市管理综合执法、加强市容市貌和环境卫生管理等支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应单位按规定职工缴交等住房公积金支出。
