目 录
第一部分 南昌县文学艺术界联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县文学艺术界联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县文学艺术界联合会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县文学艺术界联合会概况
一、部门主要职责
根据南昌县委南办字[2002]52号件指示,南昌县文联对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用,并对团体会员进行业务指导。
二、部门2021年主要工作任务
县文联2021年的主要工作任务是:
(一)深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕全县中心工作,解放思想、开拓创新,有效履行各项职能,确保年度各项工作顺利完成。
(二) 南昌县文联积极发现、培养文艺新人,发展和壮大创作队伍,通过组织创作活动,不断提高专业和业余创作人员的思想水平和艺术水平。
(三)遵照宪法规定的原则,实行学术自由、创作自由、讨论自由、批评和反批评自由,形成科学文化发展所必备的安定团结的环境和民主和谐的气氛。鼓励题材、形式、风格流派的竞赛,严谨传播反党反社会主义的言论,坚决反对资产阶级自由化。
(四) 本会积极反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,维护宪法和法律所赋予文艺工作者和文艺团体的权益,在会员的正当权益和正当的创作活动受到侵犯时,本会有责任采取保护措施。
(五)本会积极沟通党、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商及对话渠道,并与工会、青年团、妇联、科协等人民团体密切合作,共同发展我县文艺事业。
(六)承办县委、县政府交办的其他事项。
三、部门基本情况
南昌县文学艺术界联合会共有预算单位1个,其中,行政机关1个:南昌县文学艺术界联合会。编制人数7人,其中;行政编制6人、全部补助事业编制1人、实有人数7人,其中:在职人数7人,包括行政人员6人、全部补助事业人员1人;离休人员0人;退休人员6人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。
第二部分 南昌县文学艺术界联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县文学艺术界联合会收入预算总额为115.53万元,比上年减少29.31万元,下降25%。其中:财政拨款收入115.53万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;下级上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转收入10万元。)
(二)支出预算情况
2021年县文联支出预算总额为125.53万元,比上年减少29.31万元,下降25%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出109.53万元,包括工资福利支出73.76万元、日常公用支出24.76万元、对个人和家庭的补助1.01万元;项目支出16万元,包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出16万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元
按支出功能科目划分:一般公共服务81.18万元;外交0万元;文化旅游体育与传媒支出22万元,社会保障和就业支出9.17万元;卫生健康支出7.02万元;住房保障支出6.16万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出73.76万元,占支出预算总额的59%;商品和服务支出24.76万元,占支出预算总额的19%;对个人和家庭的补助1.01万元,占支出预算总额的0.8%;项目支出16万元,占支出预算总额的13.2%,资本性支出10万元占支出预算总额的8%。
(三)财政拨款支出情况
2021年县文联财政拨款支出预算115.53万元,较上年减少29.31万元,增长下降25%。具体支出情况是:一般公共性支出71.18万元,占财政拨款支出的62%;文化旅游体育与传媒22万元,占财政拨款支出的19%。社会保障和就业支出9.17万元,占财政拨款支出的8%。卫生健康支出7.02,占财政拨款支出的6.5%。;住房保障支出6.16,占财政拨款支出的4.5%。
(四)政府性基金情况
样式:本部门2021年政府性基金收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:本年收入0万元,上年结转0万元。2021年政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为34.76万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年减少40万元,下降35%。减少的原因主要是年初结余减少。
(六)政府采购情况说明
此点主要反映2021年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
样式:2021年我县文联各单位政府采购预算共安排16万元。其中,货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算16万元。
以上数据如无则填0。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月5日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值0万元以上数据如无则填0。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金16万元;纳入财政绩效目标批复的项目1个,涉及资金16万元。
以上数据如无则填0。
二、“三公经费”预算情况说明
说明部门“三公经费”年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
2021年本部门“三公经费”年初预算安排0万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无项目。
2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无项目。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无项目。
以上数据如无则填0。
三、县文联本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)县文联单位
1.基本情况
县文联单位编制人数6人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员6人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额125.53万元,较上年减少29.31万元,下降25%。
其中:财政拨款115.53万元,事业单位经营收入0万元,其他收入10万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。
2021年支出预算总额125.53万元,较上年增加(减少)29.31万元,下降25%。
其中:工资福利支出73.76万元,日常公用支出24.76万元,对个人和家庭补助支出1.01万元,行政事业性项目支出16万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
(二)无下属单位
第三部分 南昌县文学艺术界联合会2021年部门预算表
8张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
以上收支科目,各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
