局本级及所属各单位：
2026年县级预算已经南昌县第十七届人民代表大会第六次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等有关规定，现将2026年预算、绩效目标批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：
一、依法依规理财，加强预算收入管理
各单位要加大收入统筹力度，盘活存量，充分挖掘释放各类闲置资源潜力。一是依照法律法规及时足额征收应征的预算收入，按照规定的科目、级次、缴库方式，将财政性资金及时足额上缴国库或财政专户，严禁截留、坐支、挪用。二是未纳入预算的收入不得安排支出，单位事业收入、经营收入等非财政拨款收入，实际收入超过收入预算的，原则上不得用于新增安排当年支出。三是加大上级资金争取力度，抢抓政策机遇，精心谋划项目，全面落实省会引领战略，积极争取中央、省、市各类转移支付资金和试点、示范政策支持，增加地方可用财力。
二、强化预算约束，严格预算支出管理
坚持先有预算后有支出，各单位是预算执行的主体，要加强预算执行情况分析研判，切实加快支出进度。一是强化预算对执行的控制，严格按照批复的预算项目、科目和金额执行支出预算，严禁擅自调整或窜用、混用预算科目和预算项目，不得擅自改变预算支出用途、扩大支出范围。预算执行中除应急、救灾等支出外，原则上不再出台新增当年支出的政策。二是强化政府采购预算执行管理，严禁超预算、无预算开展政府采购，单位预算批复后，预算执行中除追加的专项资金，或因政策性因素变动确需实行政府采购的事项外，政府采购预算原则上不予调整。三是着力提高预算执行的均衡性和时效性，按照年度预算安排及国库管理有关规定，合法合规加快形成实际支出，严禁年底突击花钱，不得违规实拨预算资金。
三、强化绩效管理，推进绩效提质增效
深入贯彻落实《南昌县财政局关于印发<推进南昌县预算绩效管理提质增效工作方案>的通知》(南财绩〔2022〕3号)精神，切实增强预算绩效管理单位主体责任意识。一是按要求对新出台重大政策和项目开展事前绩效评估，评估结果作为申报预算的必备条件。推进预算绩效指标体系建设，科学合理设立绩效目标，实现绩效目标与预算需求同步申报。二是强化绩效目标管理，经批复的绩效目标，原则上不作调整，并作为绩效运行监控和绩效评价的重要依据。三是强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果与改进管理、完善政策、预算安排有机衔接，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对绩效评价结果较差的项目，适当调减或不再安排预算。
四、切实厉行节约，坚持习惯过紧日子
深入贯彻落实《南昌县（小蓝经开区）关于切实厉行节约坚持过紧日子的通知》（南蓝办发〔2023〕19号）要求和省市县有关规定，将过紧日子作为长期坚持的基本方针。一是严控一般性支出，严格执行会议差旅等费用开支标准，精简不必要的会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，努力降低行政运行成本。二是严格“三公”经费管理，加强“三公”经费有关支出必要性、合理性审核，坚决取消无实质内容的因公出国(境)等活动，压缩公务接待数量和费用预算，严控公务用车购置和运行维护支出，防范无预算、超预算列支“三公”经费等问题。三是加强项目支出管理，对执行中预计难以形成支出的项目、项目执行结余，按规定交回财政统筹使用。对需跨年度实施的项目，要科学合理做好资金计划，分年度安排资金，避免当年资金闲置。预算执行中确需增加的支出，优先通过调剂单位既有资金解决。
附件：1．2026年县住建局本级及所属单位预算批复表
2．2026年县住建局本级及所属单位预算绩效目标批复表
(注：2026年预算表以预算管理一体化系统导出表格为准)
南昌县住房和城乡建设局
2026年1月25日
附件1-1:
收支预算总表
填报单位：
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目(项级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
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(一)一般公共预算收入 |
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(二)政府性基金预算收入 |
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(三)国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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九、上年结转(结余) |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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国库集中支付结转(结余) |
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其他资金结转(结余) |
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收入总计 |
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支出总计 |
|
支出总计 |
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注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。
附件1-2:
收入预算总表
填报单位：
|
单位编码 |
科 目 |
单位名称(科目) |
合计 |
本年收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转(结余) |
||||||||||||
|
财政拨款 |
教育收 费资金 收入 |
事业 收入 |
事业单 位经营 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补 助收入 |
其他收 入 |
国库集中 支付结转 (结余) |
其他资金 结转(结 余 ) |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性基 金预算收 入 |
国有资本 经营预算 收入 |
||||||||||||
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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11 |
12 |
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14 |
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附件1-3:
支出预算总表
填报单位
|
单位编码 |
科 目 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利 支出 |
商品和服 务支出 |
对个人 和家庭 的补助 |
资本性 支出 |
小计 |
工资福 利支出 |
商品和服 务支出 |
对个人 和家庭 的补助 |
债务利 息及费 用支出 |
资本性支 出(基本建 设 ) |
资本性 支出 |
对企业 补助 |
其他 支出 |
|||
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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5 |
6 |
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15 |
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附件1-4:
财政拨款收支预算总表
填报单位：
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目(项级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
|
|
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|
|
|
(一)一般公共预算收入 |
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(二)政府性基金预算收入 |
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(三)国有资本经营预算收入 |
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收入总计 |
|
支出总计 |
|
支出总计 |
|
附件1-5:
财政拨款支出预算表
填报单位
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
单位编码 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利 支出 |
商品和服 务支出 |
对个人和家 庭的补助 |
资本性 支出 |
小计 |
工资福利 支出 |
商品和服 务支出 |
对个人和家 庭的补助 |
债务利息 及费用支 出 |
资本性支出 (基本建设) |
资本性 支出 |
对企业补 助 |
其他支出 |
||
|
** |
本* |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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附件1-6:
基本支出预算表
填报单位
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称(科 目 ) |
经济分类科目 (类) |
收入来源 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
本年收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转 |
||||||||||||
|
财政拨款 |
教育收 费资金 收入 |
事业 收入 |
事业单位 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收 入 |
国库集中 支付结转 (结余) |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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附件1-7:
“三公”经费支出预算表
单位：万元
填报单位
|
单位编码 |
单位名称 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||||||
|
合计 |
高等学校和科研院所学术交流合 作出国(境)费 |
一般公务出国(境)费 |
小计 |
财政拨 款 |
其他 资金 |
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
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附件1-8:
政府性基金收支预算表
填报单位：
|
科目编码 |
单位名称(科 目 ) |
收入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
本年收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
小计 |
工资福 利支出 |
商品和服 务支出 |
对个人和家 庭的补助 |
资本性支 出 |
小计 |
工资福利 支出 |
商品和服 务支出 |
对个人 和家庭 的补助 |
债务利息 及费用支 出 |
资本性支 出(基本建 设 ) |
资本性 支出 |
对企业补 助 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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附件1-9:
国有资本经营收支预算表
填报单位：
|
科目编码 |
单位名称 (科目) |
收入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
本年收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
小计 |
工资福支出 |
商品和服 务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利 息及费 用支出 |
资本性 支出(基 本建设) |
资本性支出 |
对企业 补助 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
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附件1-10:
基本支出——工资福利支出预算表
填报单位：
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称(科目) |
合计 |
工资福利支出 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
基本 工资 |
津补贴 |
绩效工资 |
奖金 |
机关事业 单位基本 养老保险 缴费 |
职业 年金 缴费 |
职工基 本医疗 保险缴 费 |
其他社会保障 缴费 |
住房公 积金 |
医疗费 |
伙食补 助费 |
其他工资福利支出 |
|||||||||
|
行政单 位统一 津补贴 |
其他津 补贴 |
基础性绩 效工资 |
超额绩 效工资 |
事业单 位其他 补贴 |
失业保 险 |
其他 保险 |
临时工 工资 |
聘用人 员工资 |
其他 |
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附件1-11:
基本支出——对个人和家庭的补助预算表
填报单位：
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单位编码 |
科目编码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
其他 |
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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附件1-12:
基本支出——商品和服务支出预算表
填报单位：
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电 费 |
取暖费 |
物业管 理费 |
差旅费 |
一般公 务出国 (境) 费 |
出国(境)费 |
维修 (护) 费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用 材料 费 |
被装购置费 |
专用 燃料 费 |
劳务费 |
委托业 务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他 交通 费用 |
税金 及附 加费 用 |
其他 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
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附件1-13:
基本支出——资本性支出预算表
填报单位：
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称(科目) |
合计 |
资本性支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
信息网络购置及软件 购置更新 |
公务用车购置 |
其他 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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附件1-14:
项目支出预算表
填报单位：
|
科目编码 |
单位名称(科目) |
项目名称 |
收入来源 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转(结余) |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款 |
教育收费 资金收入 |
事业 收入 |
事业单位 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
上级补助 收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
小计 |
般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
国库集中支 付结转(结 余 ) |
其他资金结转(结余) |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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13 |
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附件1-15:
项目支出预算表(按经济分类)
填报单位：
|
科 目 |
单位名称(科目 |
项目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服 务支出 |
对个人和家 庭的补助 |
债务利息及 费用支出 |
资本性支出 (基本建设) |
资本性支 出 |
对企业补助 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||
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** |
** |
** |
** |
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2 |
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6 |
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附件1-16:
教育收费资金支出预算表
填报单位：
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福 利支出 |
商品和 服务支 出 |
对个人和 家庭的补 助 |
其他资本 性支出 |
小计 |
工资福 利支出 |
商品和服 务支出 |
对个人 和家庭 的补助 |
债务利 息及费 用支出 |
资本性支出 (基本建设) |
资本性 支出 |
对企业补 助 |
其他 支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
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附件1-17:
单位资金收支预算总表
填报单位：
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
|
|
|
1.上级补助收入 |
|
|
|
|
2.附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
3.事业收入 |
|
|
|
|
4.事业单位经营收入 |
|
|
|
|
5.其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
三、结转下年 |
|
|
二、使用非财政拨款结余 |
|
|
|
|
三、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
附件1-18:
结余结转资金支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利 支出 |
商品和服 务支出 |
对个人 和家庭 的补助 |
资本性 支出 |
小计 |
工资福 利支出 |
商品和服 务支出 |
对个人 和家庭 的补助 |
债务利 息及费 用支出 |
资本性支出 (基本建设) |
资本性 支出 |
对企业 补助 |
其他 支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
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3 |
4 |
5 |
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|
附件1-19:
政府预算支出经济分类情况表
填报单位：
|
功能科目编码 |
功能科目(单位) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
机关工资 福利支出 |
机关商品 服务支出 |
机关资本 性支出 ( 一 ) |
对事业单 位经常性 补助 |
对事业单 位资本性 补助 |
对个人 和家庭 的补助 |
机关工资 福利支出 |
机关商 品服务 支出 |
机关资本性支出 ( 一 ) |
对事业单位 经常性补助 |
对事业单 位资本性 补助 |
对个人和 家庭的补 助 |
债务利息 支出 |
其他支 出 |
|||
|
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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8 |
9 |
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11 |
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13 |
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|
附件1-20:
基本支出预算表(政府预算支出经济分类)
填报单位：
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称 (科目) |
政府经 济分类 科 目 |
收入来源 |
|||||||||||||||
|
合计 |
本年收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转(结余) |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款 |
教育收 费资金 收入 |
事业 收入 |
事业单 位经营 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补 助收入 |
其他 收入 |
||||||||||
|
小计 |
一般公 共预算 收入 |
政府性 基金预 算收入 |
国有资 本经营 预算收 入 |
国库集中 支付结转 (结余) |
其他资 金结转 (结余) |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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附件1-21:
项目支出预算表(政府预算支出经济分类)
填报单位：
|
科目编码 |
单位名称 (科目) |
项目名称 |
政府经济 分类科目 |
收入来源 |
|||||||||||||||
|
合计 |
本年收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转(结余) |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款 |
教育收 费资金 收入 |
事业 收入 |
事业单位 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
上级补 助收入 |
其他 收入 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性 基金预 算收入 |
国有资本 经营预算 收入 |
国库集中 支付结转 (结余) |
其他资金结 转(结余) |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
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附件1-22:
非税收入计划表
填报单位：
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单位编码 |
单位名称 |
收入科目名称 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
备注 |
||
|
征收数 |
全年预计数 |
截止8月31日征收情况 |
预计数 |
较上年增减变化金额 |
||||
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
** |
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附件1-23:
政府采购——集中采购预算表
填报单位：
|
单位编码 |
单位名称 |
采购项目 |
采购目录 |
数量 |
金额 |
收入来源 |
面向中小微 企业政府采 购支出 |
|||||||||||||
|
本年收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转(结余) |
||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
教育收 费资金 收入 |
事业 收入 |
事业单 位经营 收入 |
上级补 助收入 |
附属单位上 缴收入 |
其他 收入 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性 基金预 算收入 |
国有资本 经营预算 收入 |
国库集中支 付结转(结 余 ) |
其他资金结 转(结余) |
中小 企业 |
小微企 业 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
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附件1-24:
政府采购——分散采购预算表
填报单位：
|
单位编码 |
单位名称 |
采购项目 |
采购目录 |
数量 |
金额 |
收入来源 |
面向中小微 企业政府采 购支出 |
|||||||||||||
|
本年收入 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年结转(结余) |
||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
教育收 费资金 收入 |
事业收 入 |
事业单位 经营收入 |
上级 补助 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性 基金预 算收入 |
国有资本 经营预算 收入 |
国库集中支 付结转(结 余 ) |
其他资金结 转(结余) |
中小 企业 |
小微 企业 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
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附件1-25:
2024年政府购买服务预算表
填报单位：
|
单位编码 |
单位名称 |
功能 科 目 |
项 目 名称 |
购买服 务项目 |
购买服 务内容 |
购买 数量 |
购买 金额 |
收入来源 |
|||||||||||||
|
合计 |
本年收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转(结余) |
||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
教育收 费资金 收入 |
事业 收入 |
事业单 位经营 收入 |
其他 收入 |
上级 补助 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公 共预算 收入 |
政府性基 金预算收 入 |
国有资本 经营预算 收入 |
国库集中支 付结转(结 余)资金 |
其他资金 结转(结 余 ) |
||||||||||||||||
|
米* |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
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附件1-26:
人员情况表
填报单位：
|
单位 编码 |
单位 名称 |
编制人数 |
实有人数 |
领导干部人数 |
学生人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
行政 |
参照公 务员管 理的事 业 |
全部 补助 事业 |
部分 补助 事业 |
自 收 自 支 |
合计 |
在职人数 |
离退休人 员 |
退职 人员 |
临时 工 |
聘用 人员 |
遗属 人数 |
在职 |
离休 |
退休 |
本科及以上 |
专科生 |
其他 |
||||||||||||||||
|
小计 |
行政 |
参照公 务员管 理的事 业 |
全部 补助 事业 |
部分 补助 事业 |
自收 自支 |
小计 |
离休 |
退休 |
省级 |
厅级 |
处级 |
科级 |
省级 |
厅级 |
处级 |
省級 |
厅级 |
处级 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件1-27:
新增资产配置表
填报单位
|
单位 代码 |
单位 名称 |
截至2023年10月底资产存量情况 |
2024年计划处置数量 |
2024年新增资产数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车辆 编制 数 |
车辆实有数(辆/台) |
土地 (平方 米) |
房屋(平方米) |
单价50 万元及 以上的 通用设 备实有 数(台/ 套 ) |
单价100 万元及 以上的 专用设 备实有 数(台/ 套 ) |
车辆(辆/台) |
土地 ( 平 方 米) |
房屋(平方 米) |
单价50 万元及 以上的 通用设 备数(台 /套) |
单价100 万元及 以上的 专用设 备数(台 /套》 |
车辆(辆/台) |
设备(台/套) |
||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
轿 车 |
越野汽车 |
小型载客汽车 |
大中型 载客汽 车 |
其他车型 |
小 计 |
其中租用面积 |
小计 |
自有 房屋 |
租用 房屋 |
小 计 |
轿 车 |
越 野 汽 车 |
小型 载客 汽车 |
大中型 载客汽 车 |
其他车型 |
小 计 |
办公用房 |
业务用房 |
小计 |
轿车 |
越野汽车 |
小型载客汽车 |
大中 型载 客汽 车 |
其 他 车 型 |
小 计 |
单价50 万元及 以上的 通用设 备 |
单价 100万 元及以 上的专 用设备 |
||||||||||
|
办 公 用 房 |
业务 用房 |
办公用房 |
业 务 用 房 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
附件2-1:
单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
|
单位名称 |
|
|||||
|
当年预算情况(万元) |
||||||
|
收入预算合计 |
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其他经费 |
|
|||
|
支出预算合计 |
|
|||||
|
其中：基本支出 |
|
项目支出 |
|
|||
|
年度总体目标 |
|
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|||
附件2-2:
项目支出绩效目标表
(2024年度)
|
项目名称 |
|
|||
|
主管单位及代码 |
|
实施单位 |
|
|
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
上年结转 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
