第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 6859.44万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少1 万元,减少100 %;本年收入合计6859.44万元,较2020年减少9114.24万元,减少57.06%,主要原因是:一般公共预算财政拨款比上年减少2297.21万元,含超收分成减少329.5万元,乡镇战备基础设施建设经费减少4.5万元,两场社医保经费减少883.63万元,新冠肺炎防控应急工作经费减少92万元等;政府性基金预算财政拨款收入比上年减少6817.03万元,主要是房屋征收补偿资金减少6390.68万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6859.44万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6859.44万元,其中本年支出合计  6859.44元,较2020年减少9114.24万元,减少57.06%,主要原因是:超收分成减少329.5万元,乡镇战备基础设施建设经费减少4.5万元,两场社医保经费减少883.63万元,新冠肺炎防控应急工作经费减少92万元,房屋征收补偿资金减少6390.68万元等。

本年支出的具体构成为:基本支出437.41万元,占6.38 %;项目支出 6422.03万元,占 93.62 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5181.08万元,决算数为6859.44万元,完成年初预算的132.39%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2303.55 万元,决算数为 2568.19 万元,完成年初预算的111.49%,主要原因是:张斗、林象清抚恤金增加16.5万元,食品安全工作经费增加15万元,一次性工作经费和2020年高质量发展目标管理增加179万元等。

(二)教育支出初预算数为0万元,决算数为173.96万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:莲一中实验学校生均费根据县有关会议纪要据实拨付173.96万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为2759.75万元,决算数为2434.40万元,完成年初预算的 88.21 %,主要原因是:调整机关事业单位基本养老保险支出。

(四)卫生健康支出年初预算数为99.21万元,决算数为 126.80万元,主要原因是:老龄卫生健康事务增加。

(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为280万元,主要原因是:能源节约基础设施建设经费新增280万元。

(六)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为  277.51万元,主要原因是:追加城乡社区环境卫生整治及征地拆迁款。

(七)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为890.03万元,主要原因是:追加新农村建设资金。

(八)住房保障支出年初预算数为 18.57万元,决算数为 18.57万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格预算执行。

(九)灾害防治及应急管理支出预算数为0万元,决算数为90 万元,主要原因是:追加自然灾害救灾。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出437.41万元,其中:

(一)工资福利支出 409.73万元,较2020年增加45 万元,增加12 %,主要原因:新增3人,导致增加45 万元。

(二)商品和服务支出 22.9万元,较2020年增加2.43万元,增加11.87%,主要原因是:新增3人,导致增加2.43万元。

(三)对个人和家庭补助支出 4.78 万元,较2020年增加4.78万元,主要原因是:农村“离任”两老生活补助新增4.78万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.9万元,决算数为4.86万元,完成预算的99.23%,决算数较2020年减少0.09万元,下降16.56%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是单位无此支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.9万元,决算数为 4.86万元,完成预算的99.23%,决算数较2020年减少0.09万元,下降1.82%。主要原因是:公务接待严格执行“三定”、“四不准”等制度。全年国内公务接待80批,累计接待500人次,主要为:上级部门视察指导工作工作餐支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是单位无公车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是单位无公车,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额20.89万元,其中:政府采购货物支出20.89万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金  4198.49万元,占一般公共预算项目支出总额61.21%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映两场社医保经费及2021年度银三角管委会日常工作经费项目绩效自评结果。

两场社医保经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,两场社医保经费项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为 2700万元,执行数为2339.19万元,完成预算的86.64%。

1、投入方面

主要指资金保障和项目实施管理情况。资金保障主要是考核资金到位情况、资金使用计划、资金支出情况等。项目实施管理情况主要是考核项目的质量、进度、财务管理等情况。

2、产出方面

主要指项目建设实施情况。根据项目既定目标完成的产品和服务数量、质量及时效等方面的实现程度;反应项目的有效性。主要指标为:项目完成任务量、项目功能实现程度、项目完成质量、项目资源有效利用率等。

3、效益方面

指项目实际应用效果和经济社会效益情况。分析专项资金使用的效果及效率,反映政府购买社会服务专项资金的投入产出比。

项目绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。

1、现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式,对评价项目的有关情况进行核实,并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

2、非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析,提出评价意见。

项目评价采用定性和定量相结合的方法,该项目评价方法有:比较法、打分法等。

第四部分  名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

农村基础设施建设支出:反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

“三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

机关运行经费:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

南昌县银三角管理委员会决算(公开表格)