南昌县银三角管理委员会2018年度部门决算草案
目 录
第一部分 银三角管委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银三角管委会部门概况
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展管委会经济的有关决定。
2、研究制定管委会社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合管委会特点的管理制度和管理办法。
4、负责管委会人事、劳动和社会保障工作，做好管委会机关、企事业单位人员的管理工作，依照有关规定做好管委会科技人员的专业技术职称的考评和报批工作，负责管委会的人才交流、业务培训。
5、制定管委会产业发展规划，依照有关规定做好进管委会企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。
6、负责编制管委会财经预决算，做好国有资产管理工作和管委会的财税征管工作，组织筹措各类建设资金。
7、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权，对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，负责管委会基础设施和公用设施的建设与管理，做好管委会内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
8、负责管委会对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办管委会行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。
9、负责管委会机关和管委会所属企事业单位的审计工作，负责管委会国民经济和社会事业的各项统计工作。
10、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在管委会开展的各项工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 32 人，全部为事业编制；年末实有人数126 人，其中在职人员 28人，良种场遗留人员20人，其他人员78人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2.2018年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 19051.66 万元，其中年初结转和结余1006.12 万元，较2017年增加1006.12 万元，增长100%；本年收入合计19051.66 万元，较2017年增加1527.87 万元，增长8.72 %，主要原因是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加1964.83万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19051.66 万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 19051.66 万元，其中本年支出合计 19051.66 万元，较2017年增加1527.87 万元，增长8.72 %，主要原因是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加1964.83万元。
本年支出的具体构成为：基本支出435.84 万元，占 2.29 %；项目支出 18615.81 万元，占 97.71 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 19051.66 万元，决算数为 19051.66 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1847.35 万元，决算数为 1847.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格预算执行。
（二）教育支出年初预算数为 244.43 万元，决算数为 244.43 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格预算执行。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 3168.84 万元，决算数为 3168.84 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格预算执行。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为73.08 万元，决算数为 73.08 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格预算执行。
（五）节能环保支出年初预算数为 133.58 万元，决算数为 133.58万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格预算执行。
（六）城乡社区支出年初预算数为 12822.55 万元，决算数为 12822.55万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格预算执行。
（七）农林水支出年初预算数为598.28万元，决算数为598.28 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格预算执行。
（八）交通运输支出年初预算数为145.9万元，决算数为 145.9万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格预算执行。
（九）住房保障支出年初预算数为 17.65 万元，决算数为17.65 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.21 万元，其中：
（一）工资福利支出 392.14 万元，较2017年增加46.75 万元，增长13.54 %，主要原因是：2018年的奖金比2017年多28万，住房公积金17.65万元列入了工资福利支出。
（二）商品和服务支出 43 万元，较2017年减少12万元，下降21.82%，主要原因是：压缩开支。
（三）对个人和家庭补助 0.7 万元，较2017年增加减少15.8万元，下降95.76%，主要原因是：住房公积金支出减少，列入了工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 59.4 万元，决算数为 19.54 万元，完成预算的 32.9 %，决算数较2017年减少40.16万元，下降67.27%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为 33.6 万元，决算数为 6.6 万元，完成预算的 19.64%，决算数较2017年增加（减少） 27.2万元，下降80.47%。主要原因是：公务接待严格执行“三定”、“四不准”等制度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.94万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 25.8 万元，决算数为12.94 万元，完成预算的 50.16%，决算数较2017年减少 12.96 万元，下降 50.04 %。主要原因是：下半年公务车改革，没有相关公务车支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少12万元，下降21.82 %，主要原因是：厉行节约，压缩开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 95.36 万元，其中：政府采购货物支出95.36 万元、。授予中小企业合同金额 71.7 万元，占政府采购支出总额的 75.19%，其中：授予小微企业合同金额 71.7 万元，占政府采购支出总额的75.19 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，共涉及资金 3777.67万元，占一般公共预算项目支出总额53.52 %。组织对银三角管委会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3699.89 万元，2018年度部门整体支出绩效评价，通过对各项指标的认真考量和综合评审，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成绩显著，综合评价94分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映两场社医保经费及2018年度银三角管委会日常工作经费及二类路保洁经费项目绩效自评结果。
两场社医保经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两场社医保经费项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为 2600万元，执行数为2699.89 万元，完成预算的103.84 %。
2018年银三角管委会根据有关文件规定支付两场95年以前退休人员生活费和两场在职人员基本养老保险和医疗保险缴费。 2018年财政负担良种场、种鸡场基本养老保险费12628764.9元，良种场、种鸡场95年10月前退休人员代发生活费9334857.42元，良种场、种鸡场医疗保险费5035349.1元，全年实际支出26998971.42元。保障我委民生工程的顺利开展，保障我委社会稳定。
第四部分 名词解释
2120801 征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
“三公”经费：填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费；反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
