（2018年2月8日在塔城乡第十三届人民代表大会第四次会议上）
财政所长 章云
各位代表:
我受乡人民政府委托，向大会报告2017年塔城乡财政预算执行情况和2018年财政预算安排（草案），请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年是党的十九大召开之年，也是县委定为“大干快上”行动的开局之年。我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持和上级财政部门的指导下，坚决贯彻落实党的十九大精神，创新理财思路，积极组织财政收入，合理安排支出，完善机制，促进了全乡经济和社会事业的全面协调发展。
（一）全乡财政收入完成情况
2017年我乡财政总收入完成数为3797.9万元，比上年实际完成增加711.6万元。增长23%，完成县下达任务2870万元的132.3%。其中：国税完成2066.9万元，完成县下达任务1140万元的181.3%；地税完成1731万元，完成县下达任务1730万元的100%。
2017年全乡地方公共财政预算收入完成2061.4万元，比上年实际增加283.1万元。增长15.9%，完成县下达任务1510万元的136.5%，其中国税完成1006.7万元，完成县下达任务640万元的157.3%；地税完成1054.7万元，完成县下达任务870万元的121.2%。
（二）2017年我乡地方公共财政预算支出57318717.38元（含专款）
全乡地方公共财政预算收入实现20613888.6元，上级各项补助收入48615654.68元，全年收入总计69235464.98元（含上年结余收入5921.7元），乡当年可用财力57329543.28元，2017年全乡一般预算支出为57318717.38元（剔除上解支出11900000元），加上上年结余，收支两抵，累计滚存结余：16747.6元，达到了顶算收支平衡，略有结余目标。
- 一般地方公共服务：15221536.78元
- 公共安全：1401994元
- 教育：1071337元
- 文化体育与传媒：90000元
- 社会保障和就业支出：5007400元
- 医疗卫生与计划生育：788213元（社会抚养费返还）
- 节能环保支出：480000元
- 城乡社区支出：1408300元
- 农林水事务：29408882元（含村级转移支付及两税附加）
- 支持企业发展：1500000元
- 基层党组织经费：570870.6元
- 交通运输支出：336000元
- 资源勘探信息等支出：24184元
- 其他支出：10000元
2017年全乡基金预算收入实现4200元，基金预算支出4200元，收支相抵，2017年基金预算滚存结余0元。2017年我乡财政运行平稳，财政收入均衡入库，财政支出按乡人大年初批准的计划执行。
二、2017年主要财政工作
（一）大力组织收入，不断提升财政实力
1、加大综合治税力度，严格依法治税，加强税收征管，按照“加强管理、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针加大税务稽查力度。
2、继续加强非税收入管理，扩大财政收入范围，健全完善非税收入管理机制，严格实行收支两条线管理。加强非税收入管理，各项收入均衡入库，促进了财力增长，夯实了财政基础。
（二）切实优化支出结构，努力提高财政保障能力
按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出，努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
1、财政支出重点放在保人员工资、保机构正常运转，保社会稳定上，同时压缩三公经费支出、压缩其他一般性开支，坚持厉行节约，严禁铺张浪费。
2、全面落实惠农、强农措施。注重政策实效，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、强农资金不折不扣地落实到广大农户手中。
（三）坚持依法理财，不断提高财政管理水平
1、规范了预算编制和预算执行管理。按照县政府年初下达的收入计划，圆满完成了收入任务、按照乡人大的支出预算、确保了各项支出及时拨付。
2、加强了专项资金管理，健全了资金监管，特别是对向财政部门申报的村级一事一议项目，除完善招投标手续外，从项目申报到资金拨付，都有严格要求。在项目申报材料中，必须附项目施工前、施工中、施工后照片，以便于项目施工前后对比，同时组织人员实地监督检查，做到了项目实施前后全程监督，确保了项目的真实性，防止了一事一议骗补现象发生。全年共申报立项13个一事一议项目，争取上级财政补助资金130万元，从根本上改善了全乡13个自然村的基础设施及农民生产生活条件。
3、规范了各项财务手续，强化了财务管理。在账务处理上，对于本乡范围内的所有工程项目，结算时必须开具正式发票、且附工程合同、预（决）算、会议记录等，从而使该工程项目一方面完善了财务手续，为后续审计做好了准备，另一方面也保证了税收及时入库，防止了税源流失。
（四）加大工作力度、积极服务三农
我乡作为农业乡镇，2017年我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金1299.55万元。其中：粮食直补及综合补贴404.36万元、农村及城镇低保、五保户510.53万元、孤儿补助18.47万元、优抚及社会救助各项补助366.19万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益，我所主动作为，提高了涉农资金发放成功率，赢得了群众和上级主管部门的认可，2017年被市财政局评为全市“规范化建设”先进财政所。
2017年是党的十九大召开之年，也是县委定为“大干快上”行动的开局之年，在乡党委、乡政府的正确领导下，在财政所各位同志共同努力下，在全乡各部门的大力支持下，财政工作取得了较好成绩。在此，对关心支持我乡财政工作的县、乡各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢！但我们也清醒地意识到，在财政运行中还存在一些急需解决的问题：一是财政收入增长乏力；二是收支矛盾依然突出；三是乡镇财政负担不断加重；四是财政秩序仍需加强。我们坚信，继续深化改革，规范管理，认真对待，研究对策，就一定能走出困境，开创新局面！
三、2018年财政预算安排情况
2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，我们将按照财政工作提出的新任务和新要求，积极应对各种挑战，抓住机遇，锐意创新，扎实做好各项工作。今年我乡经济社会发展的主要预期指标是：财政总收入增长10%左右，地方公共财政预算收入增长10%左右。
2018年一般财政预算支出具体安排情况如下：
- 一般地方公共服务：5500000元
2、公共安全：180000元
3、教育：1150000元
4、文化体育与传媒：350000元
5、社会保障和就业支出：600000元
4、农林水事务：6210000元
5、基层党组织经费：810000元
7、城乡社区支出：810000元
6、支持企业发展：1000000元
四、2018年财政工作
2018年是县委定为的“一年攻重点，全面脱贫困”的行动年，今年我乡财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，中央经济工作会和省委、市委、县委全会精神，在乡党委、政府的坚强领导下，在县财政局党组的精心指导下，在乡人大的支持和监督下，把握稳中求进总基调，凝心聚力推动高质量发展致力抓重点，补短板，强弱项，积极应对各种挑战，抓住机遇，锐意创新，扎实做好以下工作。
（一）坚持科学发展观，大力支持经济发展
以经济发展为中心、坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点，加大协税护税工作力度，切实加强税收征管，充分挖掘增收潜力，促进经济增长和财政增收的良性互动，夯实财源基础，为推动我乡财政收入再上新台阶而不懈努力。
（二）坚持公共取向，着力建设“民生财政”
坚持以人为本，民生为先，始终把花好人民的钱，办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、医疗卫生与计划生育、文化事业的投入，确保法定增长。三是加大对就业、再就业和社会保障及困难群体的支持帮扶力度。四是为返乡农民工就业、培训、创业，提供必要的资金扶持。五是继续做好惠农资金一卡通发放工作，及时更新“一卡通”基础信息，保证信息的准确性，确保各项惠农资金及时准确发放到农户手中。
（三）推进财政管理制度改革，不断提高财政管理水平
一是进一步细化预算编制，提升部门预算编制质量，严格遵循先有预算、后有支出的原则，增强预算的严肃性。二是深化财政集中支付制度和公务卡制度改革，充分发挥乡镇财政资金管理支付平台监管作用。三是进一步推进财政资金绩效评价工作，提高财政资金使用的有效性，四是稳步推进行政事业单位部门预算的信息公开。
（四）加强队伍建设，转变工作作风，加强廉政建设
加强干部队伍建设，一是大力开展践行“八项服务承诺”和“三个财政”（阳光财政、服务财政、高效财政），改进工作作风，二是结合县财政局“乡镇财政所绩效考核”工作要求，提高干部职工的业务能力与政治素养，加强制度建设。三是以县“小官大贪”专项治理活动为契机，用身边的人和事来教育财政所每位干部职工，加强廉政建设。打造一支政治合格、业务精通的乡镇财政干部队伍。
各位代表：完成2018年的财政预算和财政工作，任务繁重而艰巨，但我们坚信：在乡党委、乡政府的正确领导下、在乡人大的大力支持和监督下，紧紧依靠全乡广大人民群众和单位部门的通力协作，求真务实，知难而上，开拓创新，不忘初心勇向前，撸起袖子加油干！就一定能完成好今年的财政任务，为我乡经济增长，社会和谐作出新的更大的贡献。
