目  录

第一部分  南昌县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县城市管理局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公经费”预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌县城市管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县城市管理局概况

一、部门主要职责

南昌县城市管理工作,主要由南昌县城市管理局(南昌县城市管理大队)负责,下属8个二级预算单位:南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县小蓝公用事业管理所、南昌县数字城管监督指挥中心。按照不同职责分工协作,担负县城的市容市貌监管、城建规划监察、环境卫生清扫保洁、园林市政设施维护、公共照明设施管理等城市日常维护工作。

2020年主要工作目标:将紧紧围绕“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”城市管理目标,以巩固全国县级文明城市和国家卫生县城工作为主线,全面加强城管队伍建设、抓好城市综合维护改革、加快完善基础设施建设、深入推进文明创建工作,为着力建设我县的绿色之城、生态之城、卫生之城、文明之城做出新的贡献。

为顺利完成2020年工作目标,必须重点抓好以下几项工作:

1、城市功能与品质提升方面:

(1)继续开展厕所革命。按照《南昌县厕所革命三年计划工作实施方案》,全面推进城乡卫生厕所新建改建工作,进一步改善人居环境。

(2)全面开展农村生活垃圾干湿分类。根据省住建厅的要求,我县作为全省农村生活垃圾分类干湿分类的试点县之一,2020年将全面贯彻农村生活垃圾分类工作。

(3)深入开展城市功能与品质提升。按照我县城市功能与品质提升方案,全面围绕改造一批老旧社区,提升一批城市道路,对澄碧湖公园进行综合改造,对城市道路照明进行“暗改亮”,逐步消除城市阴暗面,对城市道路“白改黑”全覆盖。

(4)持续开展背街小巷提升。对10条背街小巷进行全面改造,打造富有地方特色的小街小巷。

(5)新建环卫设施。在东新、银三角片区分别新建一座环卫综合性设施,打造集生活垃圾转运、生活垃圾分类、厨余垃圾处理、大件垃圾破碎、绿化垃圾粉碎处理、有毒有害垃圾暂存综合性环卫设施场所建设。

2、城市执法方面:

(1)深入打造智慧城管。充分利用我县智慧城管执法平台体系建设,实现我县城市管理办公数字化、执法规范化。

(2)深入开展拆违治乱。全面实现违法违章建筑控增量、拆存量,实现违章建筑零增长,全面开展住宅小区拆违治乱行动。

(3)深入整治市容市貌。重点对集贸市场、商业中心、学校周边等开展长效常态化市容市貌整治行动。

(4)深入实施污染防治。重点加强对渣余土运输、建筑工地文明施工、污水管网、油烟烧烤、道路扬尘的整治,打好污染防治攻坚战。

二、部门基本情况

南昌县城市管理局是南昌县人民政府的直属正科级行政单位。内有办公室、综合监察科、财务审计科、广告科、行政审批科、法制科、泊位中队、城建中队等8个内设机构。部门本级和下属二级预算单位共计9个,包括局(委)本级和8个所属二级预算单位。其中,行政机关1个:南昌县城市管理局;全额拨款事业单位7个:南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县小蓝公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所,南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县数字城管监督指挥中心;差额拨款事业单位1个:南昌县银三角公用事业管理所。

编制人数294人,其中:行政编制10人、参照公务员管理事业编制67人、全部补助事业编制154人、部分补助事业编制63人。实有人数447人,其中:在职人数345人,包括行政人员10人,参照公务员管理事业人员67人,全部补助事业人员206人,部分补助事业人员62人;退休人员97人;遗嘱人数5人。

另县聘工勤人员787人。

第二部分  南昌县城市管理局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年南昌县城市管理局收入预算总额为119741.96万元,比上年增长92075.52万元,增长332.81%。其中:财政拨款收入113411.30万元,上年结转6330.66万元。主要原因:2020年预算编制将一类、二类、三类项目预算列入部门预算,另新增所属事业单位1个(南昌县数字城管监督指挥中心),导致数据同比2019年年初预算有较大的增幅。

(二)支出预算情况

2020南昌县城市管理局支出预算总额为119741.96万元,比上年增加92075.52万元,增长332.81%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出10072.32万元,包括工资福利支出6588.36万元、商品和服务支出2767.67万元、对个人和家庭的补助307.10万元、资本性支出409.19;项目支出109669.64万元,包括工资福利支出1823.59万元、商品和服务支出11226.20万元、对个人和家庭的补助31.00万元、资本性支出(基本建设)62320.05万元、资本性支出3251.37万元,其他支出31017.63万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出915.30万元;卫生健康支出262.35万元;城乡社区支出 110476.77万元;农林水支出5800.00万元;住房保障支出633.90万元;其他支出1653.64万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出8411.95万元,占支出预算总额的7.03%;商品和服务支出13993.87万元,占支出预算总额的11.69% ;对个人和家庭的补助338.1万元,占支出预算总额的0.28% ;资本性支出(基本建设) 62320.05万元,占支出预算总额的52.04%,;资本性支出 3660.56万元,占支出预算总额的3.06% ;其他支出31017.63万元,占支出预算总额的25.90% 。

(三)财政拨款支出情况

2020年南昌县城市管理局财政拨款支出预算113411.30万元,较上年增加90897.21万元,增长404%。具体支出情况是:社会保障和就业支出645.30万元,占财政拨款支出的0.57%;卫生健康支出262.35万元,占财政拨款支出的0.23%。城乡社区支出106459.75万元,占财政拨款支出的93.87%。农村水支出5800万元,占财政拨款支出的5.11%。住房保障支出243.90万元,占财政拨款支出的0.22%。

(四)政府性基金情况

2020年本部门政府性基金收入55000万元。其中:城市建设支出50000万元,城市环境卫生5000万元。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为2767.67万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年减少624.58万元,减少18.41%。

(六)政府采购情况说明

2020年我局各单位政府采购预算共安排8194.42万元。其中,货物预算3723.58万元,工程预算1271.98万元,服务预算3198.86万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日,部门实有车辆147辆。其中,一般公务用车7辆,执法执勤用车140辆。同比上年减少35辆(执法执勤车、环卫作业车),主要原因是车辆到使用年限报废处理。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目32个。其中:南昌县城管局13个,南昌县城南公用事业管理所1个、南昌县城北公用事业管理所1个、南昌县象湖新城公用事业管理所3个、南昌县小蓝公用事业管理所1个、南昌县莲塘路灯管理所3个,南昌县澄碧湖公园管理处1个、南昌县数字城管监督指挥中心6个,南昌县银三角公用事业管理所3个。

二、“三公经费”预算情况说明

2020年本部门“三公经费”年初预算安排 24.97万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费12.77万元,比上年减少1.83万元。减少的原因主要是缩减预算。

3.公务用车购置及运行维护费12.2万元。其中公务用车购置费0万元。运行维护费12.20万元,比上年增加1.1万元。原因主要是保障环卫作业车辆正常运行成本增加。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌县城市管理局(局本级)

1.基本情况

南昌县城市管理局编制人数77人。实有人数88人,其中在职77人,退休人员8人,遗嘱人数3人。聘用人员280人。实有车辆0辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额103891.39万元,较上年增加86244.39万元,增长489%。其中:财政拨款101467.45万元,上年结转2423.94万元。

2020年支出预算总额103891.39万元,较上年增加86244.39万元,增长489%。其中:工资福利支出3830.76万元,商品和服务支出7851.18万元,对个人和家庭补助支出31.27万元,资本性支出530.3万元,资本性支出(基本建设)支出62320.05万元,其他项目支出29327.83万元。

(二)南昌县莲塘路灯管理所

1.基本情况

南昌县莲塘路灯管理所编制人数43人。实有人数43人,其中在职 41人,退休人员2人。聘用人员126人。实有车辆11辆,其中执法执勤用车11辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额5248.69万元,较上年增加4085.05万元,增长351%。其中:财政拨款5148.69万元,上年结转100万元。

2020年支出预算总额5248.69万元,较上年增加4085.05万元,增长351%。其中:工资福利支出772.28万元,商品和服务支出277.94 万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,资本性支出2850.87万元,其他支出1347.30万元。

(三)南昌县象湖新城公用事业管理所

1.基本情况

南昌县象湖新城公用事业管理所编制人数36人。实有人数40人,其中在职40人。聘用人员93人。实有车辆35辆,其中一般公务用车1辆,执法执勤用车34辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1574.22万元,较上年减少170.95万元,下降9.80%。其中:财政拨款979.19万元,上年结转595.03万元。

2020年支出预算总额1574.22万元,较上年减少170.95万元,下降9.80%。其中:工资福利支出870.48万元,商品和服务支出703.62万元,对个人和家庭补助支出0.12万元。

(四)南昌县银三角公用事业管理所

1.基本情况

南昌县银三角公用事业管理所编制人数63人。实有人数62人,其中在职62人。聘用人员24人。实有车辆16辆,其中执法执勤用车16辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1842.70万元,较上年增加839.15万元,增长83.62%。其中:财政拨款1072.70万元,上年结转770.00万元。

2020年支出预算总额1842.70万元,较上年增加839.15万元,增长83.62%。其中:工资福利支出737.57万元,商品和服务支出955.13万元,资本性支出150万元。

(五)南昌县澄碧湖公园管理处

南昌县澄碧湖公园管理处编制人数14人。实有人数22人,其中在职21人,退休人员1人。聘用人员58人。实有车辆3辆,其中执法执勤用车3辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额623.25万元,较上年减少99.45万元,下降13.76%。其中:财政拨款548.25万元,上年结转75万元。

2020年支出预算总额623.25万元,较上年减少99.45万元,下降13.76%。其中:工资福利支出300.58万元,商品和服务支出318.96万元,对个人和家庭的补助支出3.71万元。

(六)南昌县城北公用事业管理所

1.基本情况

南昌县城北公用事业管理所编制人数18人。实有人数 65人,其中在职41人,退休人员23人,遗嘱人数1人。聘用人员48人。实有车辆39辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤用车36辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1481.51万元,较上年减少204.32万元,下降12.12%。其中:财政拨款1042.51万元,上年结转439万元。

2020年支出预算总额1481.51万元,较上年减少204.32万元,下降12.12%。其中:工资福利支出529.69万元,商品和服务支出871.81万元,对个人和家庭的补助支出80.01万元。

(七)南昌县城南公用事业管理所

1.基本情况

南昌县城南公用事业管理所编制人数20人。实有人数117人,其中在职53人,退休人员63人,遗嘱人数1人。聘用人员61人。实有车辆0辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额2791.58万元,较上年增加432.17万元,增长18.32%。其中:财政拨款1891.58万元,上年结转900万元。

2020年支出预算总额2791.58万元,较上年增加432.17万元,增长18.32%。其中:工资福利支出1038.01万元,商品和服务支出1434.88万元,对个人和家庭的补助支出218.69万元,资本性支出100万元。

(八)南昌县小蓝公用事业管理所

1.基本情况

南昌县小蓝公用事业管理所编制人数8人。聘用人员81人。实有车辆43辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤用车40辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1398.17万元,较上年增加391.14万元,增长38.84%。其中:财政拨款616.28万元,上年结转781.89万元。

2020年支出预算总额1398.17万元,较上年增加391.14万元,增长38.84%。其中:工资福利支出190.57万元,商品和服务支出1174.41万元,对个人和家庭的补助支出4万元,资本性支出29.19万元。

(九)南昌县数字城管监督指挥中心

1.基本情况

南昌县数字城管监督指挥中心编制人数15人。实有人数10人,其中在职10人。聘用人员14人。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额890.45万元。其中:财政拨款644.65万元,上年结转245.80万元。

2020年支出预算总额890.45万元。其中:工资福利支出142.01万元,商品和服务支出405.94万元,其他支出342.5万元。

第三部分  南昌县城市管理局2020年部门预算表

八张表(详见附件)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应单位离退休人员经费支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项):反应单位人员按规定医疗保险缴交支出。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反应城市管理综合执法、加强市容市貌和环境卫生管理等支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应单位按规定职工缴交等住房公积金支出。

附件：2020年部门预算公开表