目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 社保局部门概况
一、部门主要职能
(一)全县城镇企业职工基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金等业务,在县人力资源和社会保障局领导下开展工作,积极完成县政府和局交办的各项任务。
(二)广泛宣传并认真执行党和政府制定的基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金的有关方针、政策。
(三)编制全县城镇企业职工基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金等基金预算和决算,加强业务工作的组织管理和监督检查,保证目标任务的圆满完成。
(四)负责办理全县城镇企业职工基本养老保险、灵活就业人员养老保险、被征地农民基本养老保险、退捕渔民基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金等业务参保登记、退保、待遇领取等手续,并建立个人账户;负责社保基金的管理、运营,建立各项财务制度,严格财经纪律,确保社保基金的安全营运和增值。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个为南昌县社会养老保险事业管理局。
本部门2020年年末实有人数42人,其中在职人员31人,编外人员7人,退休人员5人;年末其他人员0人;年末学生人数0人
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开01表 |
|||||||||
|
编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,977,500.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,092,692.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,232,414.60 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
299,000.00 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,082,594.00 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
270,800.00 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
7,977,500.60 |
本年支出合计 |
58 |
7,977,500.60 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||
|
|
30 |
|
61 |
||||||
|
总计 |
31 |
7,977,500.60 |
总计 |
62 |
7,977,500.60 |
||||
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||
|
编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
7,977,500.60 |
7,977,500.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,092,692.00 |
1,092,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,092,692.00 |
1,092,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,092,692.00 |
1,092,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,232,414.60 |
5,232,414.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,639,200.00 |
3,639,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3,639,200.00 |
3,639,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,593,214.60 |
1,593,214.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,232,214.60 |
1,232,214.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
361,000.00 |
361,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,082,594.00 |
1,082,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,082,594.00 |
1,082,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,082,594.00 |
1,082,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
270,800.00 |
270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
270,800.00 |
270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
270,800.00 |
270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,977,500.60 |
2,673,100.64 |
5,304,399.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,092,692.00 |
0.00 |
1,092,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,092,692.00 |
0.00 |
1,092,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,092,692.00 |
0.00 |
1,092,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,232,414.60 |
2,103,300.64 |
3,129,113.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,639,200.00 |
1,742,300.64 |
1,896,899.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3,639,200.00 |
1,742,300.64 |
1,896,899.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,593,214.60 |
361,000.00 |
1,232,214.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,232,214.60 |
0.00 |
1,232,214.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
361,000.00 |
361,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,082,594.00 |
0.00 |
1,082,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,082,594.00 |
0.00 |
1,082,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,082,594.00 |
0.00 |
1,082,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
270,800.00 |
270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
270,800.00 |
270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
270,800.00 |
270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,977,500.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,092,692.00 |
1,092,692.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,232,414.60 |
5,232,414.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
299,000.00 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,082,594.00 |
1,082,594.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
270,800.00 |
270,800.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
7,977,500.60 |
本年支出合计 |
59 |
7,977,500.60 |
7,977,500.60 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
||||
|
总计 |
32 |
7,977,500.60 |
总计 |
64 |
7,977,500.60 |
7,977,500.60 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开07表 |
|||||
|
编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:元 |
|||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||
|
行次 |
1 |
2 |
|||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3.公务接待费 |
6 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
0.00 |
||
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
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|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
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|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
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|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
0 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
0 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
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|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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|
编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
金额单位:元 |
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|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
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|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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单位:台、量、套 |
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编制单位:南昌县社会保险事业管理局 |
2020年度 |
公开10表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
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注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计797.8万元,其中人员经费和日常经费预算收入648.4万元,代发退休人员养老补助149.4万元;本年预算收入合计648.4万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入648.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
主要原因是:我局严格按照财政预算申请核拨人员经费和工作经费,做好预算收入管理。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计797.8万元,其中本年支出合计797.8万元,较2019年减少244万元,减少30%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
本年支出的具体构成为:基本支出267.3万元,占33.5%;项目支出530.5万元,占66.5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为797.8万元,决算数为797.8万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为109.3万元,决算数为109.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为523.2万元,决算数为523.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。
(三)卫生健康支出年初预算数为30万元,决算数为30万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。
(四)农林水支出年初预算数为108.2万元,决算数为108.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。
(五)住房保障支出年初预算数为27万元,决算数为27万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出797.8万元,其中:
(一)工资福利支出267.3万元,较2019年52万元,减少16%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
(二)商品和服务支出0万元,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出133万元,较2019年减少0.52万元,下降0.1%,主要原因是:代发退休人员死亡。
(四)资本性支出0万元,较2019年减少7.8万元,下降100%,主要原因是:2020年未新增固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.00万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.29万元,下降100%,其中:
(一)2019年、2020年均无因公出国(境)预算和支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0.29万元,下降100 %,主要原因是:2020年无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020年无公务接待。
(三)2019年、2020年均无公务用车购置及运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费(日常公用经费)支出40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加0万元,增长0 %,主要原因是:按预算执行。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.33万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金149万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“社保工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出149万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目有文件支持,项目管理符合规定,资金使用全程监管,并且得到了有效使用,已实现预期目标。
组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出797.8万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算执行符合国家财经法规和财务管理制度,资金使用符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“城乡居保工作经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“社保工作经费”项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为149万元,执行数为149万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了2020年社保工作经费项目参保目标25.80万人。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、其他说明
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
