南昌县文化广电新闻出版旅游局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 南昌县文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职能
(一)南昌县文化广电新闻出版旅游局(部门)是1个行政单位和5个事业单位。其主要职责:南昌县文化广电新闻出版旅游局是南昌县的文化、广播电影电视、旅游、新闻出版行政主管部门,除承担文化广播电影电视管理职能外,还负责编制全县旅游行业发展规划,推进旅游业体制改革,实施行业管理和监督,指导利用外资和社会投资工作,组织宣传促销活动,开发旅游产品等。
(二)南昌县文化广电新闻出版旅游局下设8个职能部门:(1)县文化馆,负责组织开展群文活动,指导培训群文人才;(2)县博物馆,负责征集收藏文物、标本,进行科学研究,举办陈列展览,传播历史科学文化知识;(3)县图书馆,负责采购图书,利用馆藏图书为广大读者提供精神食粮;(4)县采茶剧团,负责创作排演新剧目,发扬地方剧种的优势,为广大观众提供喜闻乐见的新剧目;(5)县广播电视台,负责全县广播电视对内对外新闻宣传报道、专题摄制、广告制作;(6)县有线广播电视网络传输中心,负责全县广播电视传输,组织实施和制定广播电视中长期发展规划;(7)县电影发行放映公司,负责全县电影放映发行;(8)县文化市场稽查大队,负责全县文化市场的监督管理,审核发放娱乐场所的文化合格证件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:局本级和6个所属二级决算单位:南昌县文化广电新闻出版旅游局、南昌县文化馆、南昌县博物馆、南昌县图书馆、南昌县采茶剧团、南昌县广播电视台、南昌县文化市场稽查大队。
本部门2021年年末实有人数128人,其中在职人员128人,包括行政人员12人、全部补助事业人员77人,离休人员0人,退休人员49人;年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 6605.82 万元,其中年初结转和结余 1752.22万元,较2020年减少2057.31万元,下降24 %;本年收入合计4853.59 万元,较2020年减少3081.24万元,下降39%,主要原因是:项目资金缩减。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4153.65 万元,占 63 %;政府性基金预算财政拨款收入699.94万元,占11%;。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 6605.82 万元,其中本年支出合计 6605.82 万元,较2020年减少1489.1 万元,下降18%,主要原因是:控制成本;年末结转和结余 0 万元,较2020年减少2030.41万元,下降100%,主要原因是:系统收回结转。
本年支出的具体构成为:基本支出 781.52 万元,占 12 %;项目支出 5824.3万元,占88%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5380.72 万元,决算数为 6605.82 万元,完成年初预算的 113 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 5.55万元,完成年初预算的 555 %,主要原因是:临时调整预算。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5126.6万元,决算数为5712.84万元,完成年初预算的111 %,主要原因是:临时支出未做预算。
(三)社会保障和就业支出支出年初预算数为103.31万元,决算数为87.59万元,完成年初预算的85 %,主要原因是:缩减开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:
(一)工资福利支出 565.93 万元,较2020年减少1485.84万元,下降72%,主要原因是:下属单位减少。
(二)商品和服务支出208.51 万元,较2020年减少9.68万元,下降4 %,主要原因是:缩减开支。
(三)对个人和家庭补助支出 7.08 万元,较2020年减少4.45万元,下降4.45%,主要原因是:人员减少。
(四)资本性支出 0万元,较2020年减少12.3万元,下降100 %,主要原因是:缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.23 万元,决算数为 5.89万元,完成预算的 48 %,决算数较2020年减少4.18万元,下降42 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有该预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为8.34万元,决算数为 2万元,完成预算的24 %,决算数较2020年增加1.02 万元,增长104%,主要原因是去年疫情原因公务接待较少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制成本。全年国内公务接待 19 批,累计接待212人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 3.89万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有该预算,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.89万元,决算数为3.89万元,完成预算的100 %,决算数较2020年减少6.01万元,增下降61%,主要原因是下属单位建少了一个。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 208.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少21.96万元,降低10%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额2919.8万元,其中:政府采购货物支出433.6万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2486.2 万元。授予中小企业合同金额2919.8万元,占政府采购支出总额的100%,。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车没有;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 19 个全面开展绩效自评,共涉及资金4523.87万元,占一般公共预算项目支出总额的88.43%。
组织对“丰富农民群众文化生活”、“文化产业发展专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1460.63万元。从评价情况来看,2021年度丰富农民群众文化生活项目及农村公共文化标准化建设项目总体上达到既定目标,政策实施效果优秀,各单位项目总体上达到既定目标,政策实施效果优秀,成效显著。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门今年在省级部门决算中反映丰富农民群众文化生活项目及农村公共文化标准化建设项目绩效自评结果。
丰富农民群众文化生活项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,丰富农民群众文化生活项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为298万元,执行数为298万元,完成预算的100%。主要产出和效果:南昌县2021年度丰富农民群众文化生活项目的实施,大大丰富了全县人民群众的文化生活,特别是农村基层群众的文化生活得到了进一步丰富。通过新一轮村级文化阵地建设,改变了基层文化阵地建设薄弱的现状;通过开展各种类型的文化活动,进一步丰富广大群众的精神生活。在实施过程中,南昌县文化广电旅游新闻出版局、南昌县财政局与各乡镇积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。
发现的问题及原因:一是专项资金严重不足,缺口较大。人民群众精神文化需求日益增长,目前在建设项目资金紧张的情况下,群众文化活动,群众团体活动,农村文化活动,文化设施等方面还有待提高,难以满足文化繁荣和发展的时代需要;二是人员管理和培训需进一步加强。2021年度南昌县农村公共文化标准化建设项目作为文化事业的重要组成部分,具有重要的社会教育功能。是提高农民群众精神文明建设的重要组成部分。文化工作人员是综合文化服务中心建设项目的桥梁和纽带,随着农民群众的需求和品位日益提高,对文化工作提出了更高的要求,因此文化工作人员的管理和培训便起到了至关重要的作用。
下一步改进措施:1.建议加大对综合文化服务中心建设项目的投入力度。随着时代的进步和发展,广大人民群众对精神文化的需求增长迅速,呈现多样化趋势。2. 保持综合文化服务中心建设项目的相关政策的延续性,建立逐年递增机制。综合文化服务中心建设项目对社会主义核心价值观体系和公民思想道德建设具有重要意义,建议应保持政策的延续性,并充分考虑物价上涨、群众文化需要多样化等客观因素,逐年增长,满足人民群众日益增长的精神文化需求3. 构建专项资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况,使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合起来,实现资金使用上全程监督和实时跟踪问题,提高资金的使用率。
农村公共文化标准化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,丰富农民群众文化生活项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为211.18万元,执行数为211.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2021年度南昌县农村公共文化标准化建设项目的实施,大大丰富了全县人民群众的文化生活,特别是农村基层群众的文化生活得到了进一步丰富。通过新一轮村级文化阵地建设,改变了基层文化阵地建设薄弱的现状;以综合文化服务中心建设为基础通过开展各种类型的文化活动,进一步丰富广大群众的精神生活。在实施过程中,南昌县文化广电旅游新闻出版局、南昌县财政局与各乡镇积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。
发现的问题及原因:宣传范围不够。有的地方对扶持文化公益事业发展宣传不够,农民群众不知道或不理解,存在等待观望情绪。财政支出办法有待完善。需要增加财政投入,完善支出办法。
下一步改进措施:构建专项资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况,使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合起来,实现资金使用上全程监督和实时跟踪问题,提高资金的使用率。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(五)事业运行:反映财政事业单位的基本支出。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
