附件1：
南昌县博物馆2020年度单位决算
目 录
第一部分 南昌县博物馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、单位运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县博物馆概况
一、单位主要职能
南昌县博物馆于1984年挂牌成立，为综合性博物馆。2009年增挂“洪州窑青瓷博物馆”招牌。2013年列为国家三级博物馆。2016年4月经县政府批准，增挂南昌县美术馆招牌。南昌县博物馆主要职责：承担文物征集、保管、展示及研究工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。
本单位2020年年末实有人数25人，其中在编人员10人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员15人；
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计 350.37万元，为一般公共预算财政拨款收入，财政拨款收入较2019年减少208.75万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入350.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计245.37万元，其中本年支出合计245.37万元，较2019年减少313.75万元；年末结转和结余105万元，较2019年增加105万元。
本年支出的具体构成为：基本支出63.84万元，占26%；项目支出181.53万元，占74%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为350.37万元，决算数为245.37万元，完成年初预算的70%。其中：
（一）一般公共服务支出决算数为195.37万元；
（二）文化体育与传媒支出决算数为181.53万元；
（三）社会保障就业支出决算数为11.33万元；
（四）卫生健康支出决算数为9.66万元；
（五）住房保障支出决算数为8.27万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出195.37万元，其中：
（一）工资福利支出173.38万元，较2019年减少43.52万元，减少20%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出18.4万元，较2019年减少73.35万元，减少79.9 %，主要原因是：疫情闭馆俩月，大型活动较以往减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.32万元，较2019年减少2.8万元，减少89.7%，主要原因是：生活补贴减少。
（四）资本性支出3.27万元，较2019年增加3.27万元，主要原因是：办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.07万元，决算数为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数较2019减少0.05万元，下降50%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.07万元，决算数为 0.07万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少0.05万元，下降50%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、单位运行经费支出情况说明
本单位2020年度单位运行经费支出245.37万元，较年初预算数减少105万元，减少29.96 %，主要原因是：受新冠疫情影响闭馆俩月，大型活动举办次数较以往减少且单位人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额22.65万元，其中：政府采购货物支出22.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
0个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的53.74%。
组织对博物馆免费开放业务进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出管理规范，项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
（二）单位决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
免费开放项目绩效自评综述：南昌县博物馆免费开放项目自实施以来，每年都有数十万观众走进博物馆，了解博物馆，并不断增强公民依法保护文物的意识，进一步推进文物保护工作步入法制化、规范化的管理轨道，让广大观众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶，对涵养、提升公民个人素养进而提高全民族素质大有裨益。对照《全省博物馆免费开放业务绩效考评指标体系》，自评结果为优秀。
1、从预算配置情况看，预算资金覆盖所有博物馆工作及文物保护工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，南昌县博物馆预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。2、从预算执行情况看，南昌县博物馆结转资金已经纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制与上年支出比相对减少。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）事业运行：反映财政事业单位的基本支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
