南昌县住房和城乡建设局
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
县住建局是主管城乡建设工作的县政府(县委)组成部
门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、建筑管理的法律、法规和方针政策,结合实际研究拟订本县城乡建设的政策和管理办法。
(二)综合管理人防、城市综合开发建设工作。
(三)归口管理全县建筑业。负责对建筑施工企业、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑制品企业、建设监理、工程造价咨询单位和从业人员的监督管理;负责工业与民用建筑抗震设防;负责全县建筑节能管理工作;组织产业结构与产品结构的调整,推进行业改革与技术进步,开展建筑科技攻关和技术交流,促进科技成果转化与推广;负责装饰行业监管工作;负责装饰装修工程质量安全管理;负责受理和调查处理城区装饰装修有关质量事故的举报、投诉。
(四)贯彻执行国家和省有关工程建设项目施工招标投标的法律、法规和规章,协助上级业务主管部门制定有关工程施工招标投标的规范性文件;依法查处违法、违规行为和监督执法,依法受理工程施工招标投标问题的投诉;对招标代理活动进行监督管理,维护正常的招标代理市场秩序;负责省综合评标专家库房屋建筑和市政基础设施工程分库(专家库)专家的管理工作;使用全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标应用数据库;负责上级业务主管部门委托办理的其他工作。
(五)负责全县建筑工程质量、建筑行业的安全生产监督管理。建立质量安全检查制度,严格施工过程控制,行使质量安全否决权;对建设工程地基基础、主体结构部分工程中间验收和竣工验收的监督,并出具单位工程质量监督报告;参与全县优质工程的检查评选和建设工程事故的调查与处理;组织推行施工现场标准化管理,帮助企业建立质量安全保证体系,对从业人员进行安全知识培训,促进企业文明施工、安全生产,提高质量和效益。
(六)贯彻执行国家及省、市、县住房保障和房地产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件;草拟全县住房保障和房地产及住房制度改革的规范性文件并组织实施;负责建立和完善房地产业发展规划,建立和完善房地产市场预警预报系统;负债全县住房保障和房地产管理的行政执法工作;负责权限内全县房地产交易市场的管理;负责全县落实私有房屋政策工作;负责全县城镇低收入家庭的住房保障工作;会同有关部门实施全县住房制度改革工作;负责全县住房资金归集和使用的管理;草拟全县住房分配货币化改革的相关政策并组织实施;负责全县国有土地上房屋征收补偿安置管理工作;负责全县房地产开发企业、物业企业、房屋中介机构的行业管理;负责全县房地产市场行业管理;负责全县城市房屋安全管理。
(七)贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规。组织起草本县人防(民防)工作的有关规定和实施办法;组织编制人民防空建设规划和计划;会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划,并组织实施和监督检查。
(八)组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案和各类保障方案;依法组织城市防空袭演习,确定城市重要经济目标,并负责防护指导和监督检查,组织开展人防专业队伍整组和训练;参与承担政府赋予的防灾救灾任务,利用人防设施和人防专业队伍为防灾救灾服务。
(九)组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的监督检查;组织人防工程建设、维护管理和开发利用;指导监督城市地下空间开发建设兼顾人防要求;依法查处人防工程建设中的违法行为。
二、部门2022年主要工作任务
县住建局2022年的主要工作任务是:
一是聚焦城市品质,在民生改善上用加法。稳步推进重点项目。以三高标准(高标准规划、高质量建设、高效率推进)加速迎宾大道提升改造暨配套设施工程、迎宾大道面改美项目建设,为群众铺新路、为城市换新装。持续推进南外环小蓝、迎宾、金沙等出入口提升改造,不断提升城市新风貌,实现城市环境再优化、发展能级再提升。加速推进既有住宅加装电梯,着力推动向规模化、片区化发展,形成“竣工一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的梯次推进格局,加装电梯30台以上,打造宜居新样板。扎实推进澄湖东路、河滨路、井冈西路等昌南百姓反应最强烈、最直接的“胡子工程”,以干事新成效回应市民群众关切。
二是聚焦精细管理,在行业治理上用减法。强化日常监管。牢固树立“生命至上,安全发展”的工作理念,加强监督监督执法检查力度,杜绝“蜻蜓点水”“浅尝辄止”式检查,全年开展质量专项行动不少于2次,安全专项检查不少于4次,敢于较真、敢于碰硬,确保重大危险源全部可控,切实减少建筑施工过程中的质量安全隐患。制定问题清单。加快第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查外业调查、数据交汇等普查工作,加速城市体检成果落地,运用好风险普查和城市体检成果,建立既有房屋安全隐患问题清单,掌握隐患底数。突出隐患整治。健全完善农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测机制,对发现住房存在安全隐患的,及时启动改造工作,推动重大房屋安全隐患及时有效治理;全面实现农村低收入群体等重点对象住房安全有保障,提升农房居住功能和建筑风貌,持续巩固拓展住房有保障脱贫成果,接续推进乡村全面振兴。
三是聚焦产业转型,在做优服务上用乘法。突出平台优势。发挥千亿建筑科技产业园和武阳装配式建筑产业园两大载体优势,加速三期招商和四期规划,拓宽招商领域、创新引资方式,着力引进一批综合效益好、带动能力强的央企、大型国企或子公司落户。突出政策优势,加大建筑业24条、财园信贷通等扶持政策宣传和落实力度,对照省市和建筑业强县惠企政策,提高奖励标准,扩大扶持范畴,用“经济杠杆”撬动更多建筑企业、劳务企业返乡纳税、反哺家乡,力争建筑业产值达到1900亿元,为全县建筑业发展增产增效。突出链条优势。发挥“昌南装配”品牌影响力,抓好延链补链强链的设计、监理、检测及科研院所洽谈引进,积极推动企业向装配式建筑、绿色建材行业、智能装备应用等高附加值领域延伸,引导企业重点关注“一带一路”全球化战略和长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区等重大战略,找准空白点、抓住机会点,努力在市场中开辟新空间,抢占新高地。
四是聚焦营商环境,在改进作风上用除法。思想除尘,坚决破除“等靠要”“坐排排吃果果”“干得多错得多”“推一下动一下”的消极思想,时刻拧紧思想上的“总开关”,防止乱花渐入迷了眼、随波逐流失了心,敢于自我“较真”,勇于“自我斗争”,筑牢思想“防火墙”,做“阳光健康”的党员干部。行动除污,以企业感受作为第一感受,以群众满意作为第一标准,向影响营商环境的痛点、难点、堵点问题亮剑除疾;坚持躬下身子弯下腰、迈开步子甩开膀子,深入项目一线、建筑工地、建筑企业查隐患、除风险,送政策、解难题,做到不推责、不避难、勇担当。作风除垢。以钉钉子精神加强住建系统干部作风建设,加强纪法教育,引导干部自觉抵制“江湖规则”,不踩“红线”、不越“雷区”,真正扫除廉政风险、推诿之风和能力恐慌,打造一支政治过硬、德才兼备、实干争先的昌南住建铁军。
三、机构设置及人员情况
南昌县住建局共有预算单位1个,包括局本级和0个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:南昌县住房和城乡建设局。
编制人数78人,其中;行政编制13人、全部补助事业编制24人、全部补助事业编外14人、自收自支事业编制23人、自收自支事业编外4人;实有人数111人,其中:在职人数76人,包括行政人员13人、全部补助事业人员24人、全部补助事业编外14人、自收自支事业人员21人、自收自支事业编外4人;退休人员35人。
第二部分 南昌县住房和城乡建设局 2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县住房和城乡建设局2022年部门
预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年县住建局收入预算总额为5679.57万元,比上年增加2592.31万元,增长83.97%。原因：增加了工程项目建设资金。其中:财政拨款收入3931.37万元, 较上年预算安排增加894.11万元；其他收入1748.20万元，较上年预算安排增加1748.20万元。
(二)支出预算情况
2022年县住建局支出预算总额为5679.57万元,比上年增加2592.31万元,增长83.97%。原因：增加了工程项目建设资金。
其中：按支出项目类别划分:基本支出1094.08万元,较上年预算安排减少1993.18万元，社会保障和就业支出107.99万元、卫生健康支出93.77万元、城乡社区支出694.15万元、住房保障支出198.17万元;项目支出4585.49万元，比上年预算安排增加4585.49万元，包括一般公共服务支出4.72万元、社会保障和就业支出7万元、城乡社区支出2813.57万元、住房保障支出12万元、其他支出1748.20万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务4.72万元, 较上年预算安排减少2236.90万元；社会保障和就业支出114.99万元, 较上年预算安排减少78.44万元；卫生健康支出93.77万元, 较上年预算安排减少53.25万元；城乡社区支出3507.72万元, 较上年预算安排增加3507.72万元；住房保障支出210.17万元, 较上年预算安排减少295.02；其他支出1748.20万元，较上年预算安排增加1748.20万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出839.26万元, 较上年预算安排减少1248.59万元；商品和服务支出180.82万元, 较上年预算安排减少804.34万元；对个人和家庭的补助7.25万元, 较上年预算安排减少7万元；资本性支出66.75万元, 较上年预算安排增加66.75万元；其他运转类支出340万元，较上年预算安排增加340万元；特定目标类支出4245.49万元, 较上年预算安排增加4245.49万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年县住建局财政拨款支出预算5679.57万元,较上年增加2592.31万元,增长83.97%。原因：增加了工程项目建设资金。
按支出功能科目划分：一般公共服务4.72万元, 较上年预算安排减少2236.90万元；社会保障和就业支出114.99万元, 较上年预算安排减少78.44万元；卫生健康支出93.77万元, 较上年预算安排减少53.25万元；城乡社区支出3507.72万元, 较上年预算安排增加3507.72万元；住房保障支出210.17万元, 较上年预算安排减少295.02；其他支出1748.20万元，较上年预算安排增加1748.20万元。
按支出项目类别划分：基本支出1094.08万元,较上年预算安排减少1993.18万元；其中：社会保障和就业支出107.99万元、卫生健康支出93.77万元、城乡社区支出694.15万元、住房保障支出210.17万元;项目支出2837.29万元，比上年预算安排增加2837.29万元，其中：一般公共服务支出4.72万元、社保保障和就业支出7万元、城乡社区支出2813.57万元、住房保障支出12万元；其他支出1748.20万元，较上年预算安排增加1748.20万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为247.57万元,较上年减少737.59万元,减少74.87%。减少的原因主要是部分职能减少、厉行节约减少不必要的开支等等。
(七)政府采购情况说明
2022年我局单位政府采购预算共安排188.04万元。其中,货物预算153.04万元,工程预算35万元,服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年1月26日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)绩效目标情况说明
1.工作经费项目
1)项目概述:工作经费主要用于局机关的各项工作开展
2)立项依据:历年
3)实施主体:南昌县住房和城乡建设局
4)实施方案:为保障建筑质量安全监督站正常运行
5)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排:160万元。
7)绩效目标和指标:推动建筑业高质量发展作为主攻点,在加速企业安全复工进程上,持续加大帮扶力度,全面落实“放管服”改革
2.人防工作经费项目
1)项目概述:主要用人防办的各项工作开展
2)立项依据:2018年3月25日第39号县政府会议纪要
3)实施主体:南昌县住房和城乡建设局人防办
4)实施方案:保障人防工作正常运行
5)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排:180万元。
7)绩效目标和指标:稳步推进人防队伍建设、工程建设、信息化建设和防空防灾体系的建设。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县住建局 “三公”经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国(境)经费0万元, 比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费3万元, 比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元, 比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）政府性基金收入:反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
二、支出科目
（一）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出;
（二）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出;
（三）城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出;
三、部门涉及的专业名词
无。
