附件1：

南昌县科技和工业信息化局

2022年部门预算编制

目  录

第一部分  南昌县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要任务

三、部门基本情况

第二部分  南昌县科技和工业信息化局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌县科技和工业信息化局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公经费”预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，依据全县经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

制订并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

监测分析工业、中小企业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解央工业运行发展中的有关问题。

指导企业技术创新和技术改造，指导产、学、研结合和重大产业项目的实施推动先进制造业、战略性新兴产业发展。

推进工业体制创新和管理创新，组织实施企业经营管理人员培训工作加强企业家队伍建设。

建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施拱；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

承担全县节能监察和电力综合管理工作;做好全县的工业节能监察工作，对重点用能单位能源利用状况报告执行情况进行监察，配合上级节能监察中心做好节能专项监察工作，对上级交办的节能违法案件和投诉举报案件进行监察;研究拟订电力行业结构、布局、规划和相关政策;协调全县电力设施建设，实行行业管理和监督;承担电力行政管理职能，实施电力行政执法;承担国家公布的新型墙体材料、散装水泥推广应用和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作;拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

指导全县中小企业的发展，贯彻执行促进中小企业相关的法律、法规和规章，协调解决中小企业发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系。配合协调、指导全县全民创业工作，研究制定全民创业政策、工作目标，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

负责组织制定实施全县各类科技计划，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导和协调科技园区建设相关工作，组织实施县高新技术产业化重大项目。

组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和方法，协调农材科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

组织拟订科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作。

负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置.二十)负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实县科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设，负责引进国外智力工作。负责围绕产业需求出台人才政策。负责人才的引进、培养和使用，以及人才在科技方面的研究开发、成果转化和推广应用工作。

制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

负责组织实施全县国有企业国有资产监督管理工作

二、部门2022年主要工作任务

以服务企业为切入点，以扶优扶强为重点，努力推进全县工业经济较快发展；加强信息引导，推动优惠政策落实；推进重点项目建设；推动品牌发展；关注全县工业五大产业的生产销售情况，每月对全县的工业经济运行各项数据进行调整分析，针对不同情况加强工业经济运行调度，确保全县工业较快平稳增长。

三、部门基本情况

县科工局共有预算单位1个，即局本级行政机关1个：南昌县科技和工业信息化局；编制人数34人，其中；行政编制28人、全部补助事业编制6人；实有人数104人，其中：在职人数29人，包括行政人员24人、全部补助事业人员5人；离休人员1人；退休人员74人。

第二部分  南昌县科技和工业信息化局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌县科技和工业信息化局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县科技和工业信息化局收入预算总额为9883.5万元，比上年增加7789.08万元，增长371.9%。原因：机构改革科技职能并入，项目资金增加。

其中：财政拨款收入9583.5万元，较上年预算安排增加7524.08万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少35万元。其他收入300万元，较上年预算安排增加300万元；

（二）支出预算情况

2022年县科工局支出预算总额为9883.5万元，比上年增加7824.08万元，增长371.9%。原因：机构改革科技职能并入，项目资金增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出394.9万元，较上年预算安排减少60.52万元，包括工资福利支出287.55万元、日常公用支出82.55万元、对个人和家庭的补助24.8万元；项目支出9488.6万元，较上年预算安排增加7849.6万元，包括商品和服务支出7118.09万元、对个人和家庭的补助支出10万元、对企事业单位补贴2060.51万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务619.07万元，较上年预算安排增加206.76万元；科技技术支出4816.49万元，较上年预算安排增加3426.49万元；社会保障和就业支出192.59万元，较上年预算安排增加133.45万元；卫生健康支出26.43万元，较上年预算安排减少1.89万元；节能环保支出378万元，较上年预算安排增加198万元；资源勘探工业信息支出3826.88万元，较上年预算安排增加3826.88万元；住房保障支出23.14万元，较上年预算安排减少1.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出287.55万元，较上年预算安排减少13.94万元；商品和服务支出82.55万元，较上年预算安排减少40.85万元；对个人和家庭的补助24.8万元，较上年预算安排减少5.73万元；其他运转类支出190万元，其中商品和服务支出190万元，较上年预算安排增加190万元；特定目标类9298.6万元，其中商品和服务支出支出6928.09万元，较上年预算安排增加6599.09万元；对个人和家庭的补助10万元，较上年预算安排增加10万元；对企业补助支出2060.51万元，较上年预算安排增加750.51万元；其他支出300万元，较上年预算安排增加300万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县科工局财政拨款支出预算9583.5万元，比上年增加7524.08万元，增长371.9%。原因：机构改革科技职能并入，项目资金增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务319.07万元，较上年预算安排增加206.76万元；科技技术支出4816.49万元，较上年预算安排增加3426.49万元；社会保障和就业支出192.59万元，较上年预算安排增加133.45万元；卫生健康支出26.43万元，较上年预算安排减少1.89万元；节能环保支出378万元，较上年预算安排增加198万元；资源勘探工业信息支出3826.88万元，较上年预算安排增加3826.88万元；住房保障支出23.14万元，较上年预算安排减少1.51万元。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出394.9万元，较上年预算安排减少60.52万元，包括工资福利支出287.55万元、日常公用支出82.55万元、对个人和家庭的补助24.8万元；项目支出9188.6万元，较上年预算安排增加7549.6万元，包括商品和服务支出7118.09万元、对个人和家庭的补助支出10万元、对企事业单位补贴2060.51万元；

（四）政府性基金情况

2022年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为82.55万元。较上年减少40.85万元，减少33.1%。减少的原因主要是落实过紧日子要求缩减开支，机关运行经费减少。

（七）政府采购情况说明

2022年政府采购预算数为278万元。其中，货物预算50万元，工程预算0万元，服务预算228万元。

    （八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目9个涉及资金8837万元；纳入财政绩效目标批复的项目9个，涉及资金7117万元。

1.南昌县科工局监管国有企业年度审计费用项目

1）项目概述：南昌县科工局根据《南昌县属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬水平审定暂行办法》（南政办发[2018]23号文）规定，“县国资委及授权监管单位根据需要可以委托会计事务所对国有企业年度财务会计报告进行审计，审计费用列入县财政预算”。

2）立项依据：《南昌县属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬水平审定暂行办法》（南政办发[2018]23号文）

3）实施主体：南昌县科工局

4）实施方案：根据《南昌县属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬水平审定暂行办法》（南政办发[2018]23号文）规定及南昌县人民政府办公室印发的224号会议纪要确定原则同意由县国资委按照政府采购流程依法依规聘请服务机构。费用由县财政据实核拨。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：168万元

7）绩效目标和指标：2022年11月底前完成对县科工局监管的三家企业（县城投、县文投、小蓝经投）年度审计工作。

2.亩产效益综合评价工作服务项目

1）项目概述：对辖区内依法取得5亩（含）以上用地的规模以上工业企业，每年开展一次综合评价，数据统一为评价年上一年度数据。在后期逐步将评价对象覆盖至全部工业企业。

2）立项依据：《《江西省企业“亩产论英雄”工作小组办公室关于开展2020年度全省工业企业亩产效益综合评价工作的通知》（赣亩产办字〔2021〕1号）及《2021年南昌市工业企业“亩产效益”综合评价工作方案》（洪工信发〔2021〕127号）文件

3）实施主体：南昌县科工局

4）实施方案：根据《江西省企业“亩产论英雄”工作小组办公室关于开展2020年度全省工业企业亩产效益综合评价工作的通知》（赣亩产办字〔2021〕1号）及《2021年南昌市工业企业“亩产效益”综合评价工作方案》（洪工信发〔2021〕127号）文件精神对辖区内依法取得5亩（含）以上用地的规模以上工业企业，每年开展一次综合评价，数据统一为评价年上一年度数据。在后期逐步将评价对象覆盖至全部工业企业。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：19万元

7）绩效目标和指标：评价企业亩产效益，树立节约土地意识

3.市级工业政策兑现资金项目

1）项目概述：按照市政府《促进全市工业经济高质量发展的若干政策措施》(洪府办发〔2021〕43号）及实施细则，由市工信局、市财政局、县科工局、县财政局根据职责开展工作。

2）立项依据：《促进全市工业经济高质量发展的若干政策措施》(洪府办发〔2021〕43号）   3）实施主体：南昌县科工局

4）实施方案：按照市政府《促进全市工业经济高质量发展的若干政策措施》(洪府办发〔2021〕43号）及实施细则，由市工信局、市财政局、县科工局、县财政局根据职责开展工作。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：3800万元

7）绩效目标和指标：兑现条款、拨付资金、促进企业发展

4.科技奖励补助项目

1）项目概述：深入推进创新驱动发展战略，加快创新型县区建设，促进“天下英才 智汇昌南”。

2）立项依据：《关于深入推进创新驱动发展战略加快创新型县区建设的实施意见》（南发[2016]17号）                                                  《中共南昌县委 中共南昌小蓝经开区工委南昌县人民政府 南昌小蓝经开区管委会关于实施“天下英才 智汇昌南”行动计划的意见》（南蓝发〔2018〕6号）；洪科字[2020]279号；2019年第180次政府办公室会议纪要

3）实施主体：南昌县科工局

4）实施方案：对新认定的高新技术企业给予奖励；国家级、省级、市级科技企业孵化器（大学科技园）奖补；评为优秀的国家级、省级、市级科技企业孵化器奖励；国家级、省级众创空间奖励；评为优秀、良好的众创空间奖励；技术合同奖励；获评星创天地奖励；工程技术中心或重点实验室奖励；科技型中小企业、高新技术企业、省级工程技术研究中心等研发平台的企业研发投入后补助奖励；南昌市“洪城计划”人才工程项目奖励等。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：2940万元

7）绩效目标和指标：为深入推进创新驱动发展战略，加快创新型县区建设，引导县域单位提高科技研发投入，完善科技平台和研发机构建设，做好科技成果转化工作，促进县域经济转变增长方式，实施企业梯次培育。确保南昌县（小蓝经开区）在综评等考核中的评分，助力县域排名晋位。

5.工业节能专项资金项目

1）项目概述：由企业报县工信节能主管部门审核汇总，经县工信部门的门户网站公示后报县政府研究批准，由县财政部门下达资金。

2）立项依据：2014年南昌市工业节约能源监察条例第6条；南政办发〔2020〕76号 ；

3）实施主体：南昌县科工局

4）实施方案： 安排70万元工业节能工作经费，主要用于日常节能工作，包括参加国家和省、市组织的节能展洽、推广会议经费、节能工作学习考察经费、“地条钢”巡查、节能专项巡查、绿色工厂申报、节水型企业申报、节能评审、聘请第三方机构进行能源审计和专家评审以及其他相关工作经费；对可比价万元产值能耗实现下降的单位，按照下降率进行排名，排名1到10名、11到20名的单位，分别一次性给予6万元、5万元补助。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：180万元

7）绩效目标和指标：依法依规实施各项节能工作，并对符合奖励规定的企业进行专项评估并拨付奖励资金。

二、2022年“三公经费”预算情况说明

2022年本部门“三公经费”年初预算安排3.4万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费3.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：公务接待费预算减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）政府性基金收入：反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

(一)科学技术支出:反映科学技术方面的支出;

(二)社会保障和就业支出:反映在社会保障和就业方面的支出;

(三)卫生健康支出:反映医疗卫生管理方面的支出;

(四)住房保障支出:集中反映用于住房方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

工业节能专项资金：用于节能方面的各项支出；

绩效目标情况表(2)