附件1:
328002南昌县应急救援救助中心(所属单位）2022年预算公开
目 录
第一部分 南昌县应急救援救助中心概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县应急救援救助中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县应急救援救助中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县应急救援救助中心概况
一、单位主要职责
（一）为机关提供支持保障的职能
1.承担日常应急值守和政务值班行政辅助工作。
2.承担应急指挥平台建设、管理及运行维护，协助推进指挥平台对接相关专网、机要设备维护等技术支撑工作。
3.承担应急救援队伍数据库建设，事故灾害应急救援装备的配备、使用和维护等技术支撑工作。
4.承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和防灾减灾救灾工作的应急救援保障服务，编制全县应急救援指挥保障体系建设规划，组织事故灾害应急演练和救援力量参与应急救援保障，建立完善救援装备储备和调运机制等行政辅助职能。
5.承担全县应急预案体系建设，协助做好全县总体预案和各类专项预案编制、衔接协调工作，指导督促乡镇（街道办）区域性综合应急预案、专项应急预案和本行业区域内生产经营单位应急救援预案的编制、评审、发布、备案，为应急预案演练实施和总结完善工作提供服务和保障等行政辅助职能。
（二）面向社会提供公益服务的职能
1.承担重大安全生产风险监测预警和自然灾害综合监测预警及预警信息的收集、分析、研判、报送和分转等具体工作。
2.承担应急管理、安全生产、防灾减灾、森林防灭火宣传教育和培训的服务保障工作。
3.承担本区域内综合或专职应急抢险、救援演练，协助和指导重点企业的应急抢险、救援演练。
4.承担自然灾害类突发事件、自然灾害综合风险与减灾能力的调查评估工作，拟定应急物资储备规划和需求计划，建立应急物资共用共享和协调机制，协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,指导协调应急避难设施建设和管理工作。
（三）完成县应急管理局交办的其他任务
二、单位2022年主要工作任务
1. 加强应急体系建设。健全完善应急管理各项机制，进一步理清应急管理各项职能职责，确保应急救援、安全生产、防灾减灾等各项工作全面推进。切实加强全县基层应急管理体系和能力建设，力争到2022年上半年，基本健全乡镇（街道）、村（社区）应急管理体系，乡镇全部实现6有（有机构、有机制、有预案、有物资、有培训演练），行政村（社区）实现三有（有场地设施、有装备物资、有工作制度），彻底打通应急管理“最后一公里”。
2.推进应急基础建设。全力推进县应急指挥中心建设，高标准打造出与我县首府首县地位相匹配，集风险监测、综合预警、应急指挥与一体，统一指挥、快速响应、信息共享、可视化管理的智慧应急指挥中心，提升应急管理指挥调度的信息化水平，为构建我县“统一指挥、反应灵活、上下联动、平战结合”的应急管理体系奠定坚实的基础。积极推动县级大型救灾仓库建设，努力打造与应急管理任务相匹配的应急物资储备场所，做好各类应急物资储备。
3.注重应急队伍建设。建立应急救援指挥协调机制，加强教育培训和实战演练，确保一旦出现突发事件能够迅速有序、科学高效的开展救援工作。根据《江西省专业森林消防队伍建设管理办法》要求，加快推动县专业森林消防队重建工作，按照“队伍健全、管理规范、素质过硬、一专多能”的要求推进县专业森林消防队的正规划建设，做到管理体系有效建立、人员数量年龄达标、基础设施明显改善、保障水平显著提升、日常管理更加规范、综合应急救援能力稳定提升，实现“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的目标。
4.提升防灾减灾能力。继续推进综合减灾示范县创建和全国自然灾害综合风险普查工作，以任务为牵引，将两项工作任务有机结合起来，全面摸清县域自然灾害风险点，注重普查成果运用，不断加强防灾减灾基础建设，在全县上下形成创建和普查工作的合力，全面提升我县防灾减灾能力。
5.夯实安全生产基础。专项整治三年行动明年进入巩固提升阶段，我们将结合中期评估深入总结专项整治两年来的成功做法和存在不足， 深挖安全生产中的深层次矛盾和问题，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实安全责任链条、制度成果、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，不断夯实安全基础，提升全县安全生产水平。
6.严格应急值班值守。继续严格执行24小时值班值守和领导干部在岗带班、外出报备制度。突出抓好节假日期间、重要时间节点以及汛期及高温天气的安全监管和应急值守工作。加强应急值守人员自身素质建设,提高应急值守的快速反应能力和信息分析研判水平。加强部门之间的沟通联系，落实事故灾难预报、预警、预防和协调联动机制，切实提高应急处置能力。确保应急组织机构、救援队伍、装备、物资等应急资源的落实，一旦出现突发事件和重大事故，要及时、有效地开展抢险救援和妥善处理，做到第一时间掌握情况、第一时间协调调度、第一时间开展处置。
三、机构设置及人员情况
2022年南昌县应急救援救助中心属于公益一类事业单位，共设置内设机构3个，具体如下：综合协调股、救援救助股、预警宣传股。
编制人数 10人，其中；全额补助事业编制10人；实有人数9人，其中：在职人数9人，全额补助事业人员9人。
第二部分 南昌县应急救援救助中心2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县应急救援救助中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县应急救援救助中心收入预算总额为 335.21 万元，比上年增加 100.04 万元，增长 42.54 %。其中：财政拨款收入325.21 万元；较上年预算安排增加100.04万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加10万元。上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少30万元。
（二）支出预算情况
2022年县应急救援救助中心支出预算总额为335.21 万元，比上年增加 100.04万元，增长 42.54%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出 90.75万元，较上年预算安排减少9.42 万元，包括工资福利支出 70.41 万元、日常公用支出 20.16万元、对个人和家庭的补助 0.18 万元；项目支出244.46 万元，较上年预算安排增加109.46 万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出109.46万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7.78 万，较上年预算安排减少0.48 万元；卫生健康支 6.71 万元，较上年预算安排减少 0.45万元；住房保障支出 5.83 万元，较上年预算安排减少0.41万元；灾害防治及应急管理支出 304.89万元，较上年预算安排增加101.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出70.41 万元，较上年预算安排减少4.56万元；商品和服务支出 20.16 万元，较上年预算安排减少5.04万元；对个人和家庭的补助 0.18 万元，较上年预算安排增加0.18 万元；资本性支出0 万元，较上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2022年县应急救援救助中心财政拨款支出预算 325.21 万元，较上年预算安排增加120.04 万元，增长 58.51 %。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.78万元，较上年预算安排减少0.48万元；卫生健康支出6.71万元，较上年预算安排减少0.45万元；住房保障支出5.83万元，较上年预算安排减少0.41万元；灾害防治及应急管理支出304.89万元，较上年预算安排增加121.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出90.75 万元，较上年预算安排减少9.42万元；其中：工资和福利支出 70.41 万元，商品和服务支出 20.16万元，对个人和家庭补助支出 0.18 万元，资本性支出0 万元。项目支出234.46 万元，较上年预算安排增加129.46万元；其中：其他应急管理支出234.46万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资产经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年我中心单位政府采购预算共安排64万元。其中：货物预算57万元、工程预算0万元、服务预算7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）南昌县应急救援救助中心项目情况说明
1.应急救援救助专项项目
1）项目概述：根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定和县政府赋予我中心的安全监管工作，主要负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类突发事件应急救援，负责安全生产宣传教育和培训工作。安全监管工作涉及面广、工作量大，任务繁重，监管责任重大，必须加大经费的投入，需要足够的资金作保障。
2）立项依据 2017年12月23日县长办公会议纪要（28）号
3）实施主体：南昌县应急救援救助中心
4）实施方案：南昌县安委会关于印发《南昌县2022年安全生产工作要点》的通知
5）实施周期：2022年1月-2022年12月
6）年度预算安排 95万
7）绩效目标和指标：坚决完成安全生产专项整治三年行动“巩固提升”各项任务，坚决根绝重特大事故，继续实现“零”重特大事故；有效遏制较大事故，切实减少一般事故。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县应急救援救助中心“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费3万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）2240150灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
（二）2240299灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他消防救援事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
（三）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
