目 录
第一部分 南昌县殡葬管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县殡葬管理所2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县殡葬管理所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县殡葬管理所概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规。
2、掌握全县殡葬改革情况,提岀建议,抄定殡葬改革规划。
3、协调有关部门齐抓共管,确保火化率达到100%。
4、检査全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况,对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。
5、加强殡葬行业干部、职工队伍建设。
6、做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。
7、做好殡葬改革的宣传工作,协助街道、镇(乡)制止和处理丧事中的封建迷信活动。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。在县殡葬管理所的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。
负责为丧家提供殡仪服务场所及设施负责殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内出入。
二、部门2021年主要工作任务
1、贯彻执行国家、省、市、殡葬管理的政策法规;
2、推行全县殡葬改革,拟定殡葬改革规
3、检査全县殡葬改革和殡葬法规的执行情
况,对违反殡葬法规的行为作出行政处
4、加强殡葬行业干部、职工队伍建设;
5、做好殡葬改革的宣传工作,协助街道
镇(乡)制止和处理丧事中的封建迷信活
三、部门基本情况
县殡葬管理所所属民政局二级预算单位,现有在编在岗事业编制人员17个,属全额拨款事业单位。
第二部分 南昌县殡葬管理所2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县殡葬管理所收入预算总额为3623.29万元,比上年增加20.44万元,增长0.5673%。其中:财政拨款收入3623.29万元;
(二)支出预算情况
2021年县殡葬管理所支出预算总额为3623.29万元,万元,比上年增加20.44万元万元,增长0.5673%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出3623.29万元,包括工资福利支出312.09万元、商品和服务支出3309.07万元;对个人和家庭的补助2.13万元
按支出经济分类划分:工资福利支出312.09万元,占支出预算总额的8.61%;商品和服务支出3309.07万元,占支出预算总额的91.3%。
(三)财政拨款支出情况
2021年县殡葬管理所财政拨款支出预算3623.29万元,比上年增加20.44万元,增长0.5673%。具体支出情况是本支出3623.29万元,包括工资福利支出312.09万元、商品和服务支出3309.07万元;对个人和家庭的补助2.13万元
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为3309.07万元万元。较上年增加0.16万元,增加原因主要是经费变动。
(六)政府采购情况说明
2021年县殡葬管理所采购预算共安排943.7万元。其中,货物预算676万元,工程预算252.7万元,服务预算15万元.
(七)国有资产占有使用情况
样式:截至2021年4月28日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆.
(八)绩效目标设置情况
无
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排10.31万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元
2.公务接待费1.77万元,比上年增加/减少0万元.
3.公务用车购置及运行维护费8.54万元,比上年增加/减少0万元。
三、县殡葬管理所预算草案的具体说明
1.基本情况
(一)县殡葬管理所单位编制人数17人,实有人数18人,
2.2021年预算收支情况
2021年县殡葬管理所收入预算总额为3623.29万元,比上年增加20.44万元,增长0.5673%。其中:财政拨款收入3623.29万元;
2021年县殡葬管理所支出预算总额为3623.29万元,万元,比上年增加20.44万元万元,增长0.5673%。
其中:工资福利支出312.09万元,占支出预算总额的8.61%;商品和服务支出3309.07万元,占支出预算总额的91.3%。
第三部分 县殡葬管理所2021年部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)财政对城乡居民基本养老保险缴费支出:反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
