南昌县农业科学研究所2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县农业科学研究所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县农业科学研究所2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、南昌县农业科学研究所预算草案的具体说明
第三部分 南昌县农业科学研究所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县农业科学研究所概况
一、部门主要职责
南昌县农业科学研究所是南昌县农业农村局所属二级单位,为正股级,主要职责是:
主要承担全县农生产中重大的关键性科学技术问题的应用、开发研究,组织开展农业科技开发工作,加速农业科技成果的推广应用,提高科研成果的市场利用率,引进新技术、新品种,并做好试验、示范推广工作。
二、部门2021年主要工作任务
南昌县农业科学研究所2021年的主要工作任务是:
2020年主要开展了农业污染系数测定。该项目共设立9个小区,在水稻生长期间,开展农业面源污染系数测定。通过测定其肥料、农药的流失量,从而摸清我县粮食作物污染物排放的变化规律和主控因素,为控制我县种植业源污染提供科学指导,同时建立我县种植业污染源污染物排放量的表征和测算方法,为我县治理农业污染提供科学依据。同时开展了水稻测土配方施肥试验。通过试验,有利于了解掌握我县水稻最佳施肥数量、施肥品种、施肥比例、施肥时期及施肥方法,摸清土壤关键校正系数,土壤供肥能力及肥料利用率等基本参数,为我县大面积推广配方施肥提供依据。
下一步我们将在项目实施期间,我们将按照项目管理要求,加强项目监管,确保项目各项管理落到实处,同时在项目管理关键时期,我们将及时聘请有关专家,深入田间,进行技术指导,同时邀请相关部门对管理及实际操作进行现场交流,促使项目顺利进行。
三、部门基本情况
南昌县农业科学研究所共有预算单位1个,编制人数1人,实有人数4人,其中退休人员3人。
第二部分 南昌县农业科学研究所2021年部门
预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县农业科学研究所收入预算总额为11.56万元,比上年减少0.01万元,下降0.09%,降低的原因是上年结余结转减少。其中:财政拨款收入11.36万元;上年结余结转0.2万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县农业科学研究所支出预算总额为11.56万元,比上年减少0.01万元,下降0.09%,降低的原因是本部门事业运行经费减少。
其中:按支出项目类别划分:基本支出11.56万元,包括工资福利支出8.68万元、商品和服务支出2.44万元、对个人和家庭的补助0.44万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1.34万元;卫生健康支出0.79万元;农林水支出8.71万元,住房保障支出0.72万元。
按支出经济分类划分:基本支出11.56万元,其中工资福利支出8.68万元,占支出预算总额的75.08%;商品和服务支出2.44万元,占支出预算总额的21.1%;对个人和家庭的补助0.44万元,占支出预算总额的3.82%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县农业科学研究所财政拨款支出预算11.36万元,较上年增加0.03万元,增长0.26%,增涨的原因是本部门职工基本工资增加。具体支出情况是:社会保障和就业支出1.34万元,占财政拨款支出的11.79%;卫生健康支出0.79万元,占财政拨款支出的6.95%;农林水支出8.51万元,占财政拨款支出的74.91%;住房保障支出0.72万元,占财政拨款支出的6.35%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)运行经费等重要情况说明
2021年本部门运行经费为2.24万元,较上年减少0.24万元,减少9.68%。减少原因是压缩公用经费。
(六)政府采购情况说明
2021年我局各单位政府采购预算共安排0万元,比上年增加/减少0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月12日,部门共有车辆0辆
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排0万元,比上年增加/减少0万元。
三、南昌县农业科学研究所预算草案的具体说明
1.基本情况
南昌县农业科学研究所编制人数1人,实有人数4人,其中退休人员3人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额11.56万元,较上年减少0.01万元,下降0.09%。
其中:财政拨款11.36万元,上年结转结余0.2万元。
2021年支出预算总额11.56万元,较上年减少0.01万元,下降0.09%。
其中:工资福利支出8.68元,商品和服务支出2.44万元,对个人和家庭补助支出0.44万元。
第三部分 南昌县农业科学研究所2021年部门
预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(四)事业单位离退休:反映哑单位开支的离退休经费;
(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(六)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出;
