目 录
第一部分 南昌县民政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县民政局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县民政局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县民政局概况
一、部门主要职责
南昌县民政局是主管民政工作的县人民政府组成部门,主要职责是:研究提出民政事业发展规划;贯彻落实民政工作政策、地方性法规;拟定社会救助规划,健全城乡社会救助体系建设,实现城乡居民最低生活保障,加强敬老院管理和五保供养工作;做好基层政权建设,村(居)民委员会选举和政务公开工作;加强对社团的清理整顿,做好社团和民办非企业单位的设立登记、注销、撤销工作;履行行政区域界线的管理,地名管理,审批行政区划变更、重要自然地理实体名称的命名、更名;大力推进社会福利化的进程,改善社会福利设施,实施社区服务网络化建设;加强社会服务体系建设,指导婚姻管理;收容遣送,慈善、老龄、福彩、殡葬、孤儿、农村“两老”人员补助等工作。
二、部门2021年主要工作任务
南昌县民政局2021年主要工作任务:根据上级民政部门文件及县委、县政府的统一部署安排,按照科学发展观的要求做好工作。一是提高民生工程的各项保障能力。完善公共服务体系的制度建设,改进民政政务公开,完善村(居)委会选举操作规程,完善以社区建设为载体的基层社会管理体制。二是增强社会组织服务社会的功能。按照培育发展和管理监督并重的原则,加快建设与经济发展水平相适应的社会组织管理体制与服务机制。三是抓好各项民生工程的落实。突出抓好城乡低保、社会福利和社会事务工作,努力开展工作的新局面。
三、部门基本情况
南昌县民政局机关编制人数27人,其中;行政编制9人、全部补助事业编制18人;实有人数59人,其中:在职人数33人,包括行政人员8人、全部补助事业人员25人;离休人员1人;退休人员21人;遗属人数4人。
第二部分 南昌县民政局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年收入预算总额10574.17万元,较上年增加8642.39万元,增长447.38%。其中:财政拨款9879.17万元,上年结转695万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算总额10574.17万元,较上年增加8642.39万元,增长447.38%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出405.15万元,占支出预算总额的3.83%。包括工资福利支出305.12万元、对个人和家庭的补助19.27万元,商品与服务支出80.76万元;项目支出10169.02万元,占支出预算总额的96.17%。包括行政事业性项目支出10169.02万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出10519.56万元,占公共财政拨款支出预算的99.48%;卫生健康支出29.2万元,占公共财政拨款支出预算的0.28%;住房保障支出25.41万元,占公共财政拨款支出预算的0.24%。
按支出经济分类划分:工资福利支出305.12万元,占支出预算总额的2.89%;商品和服务支出80.76万元,占支出预算总额的0.76%;对个人和家庭的补助19.27万元,占支出预算总额的0.18%;项目支出10169.02万元,占支出预算总额的96.17%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县民政局财政拨款支出预算10574.17万元,比上年增加8642.39万元,增长447.38%。
具体支出情况是:社会保障和就业支出10519.56万元,占公共财政拨款支出预算的99.48%;卫生健康支出29.2万元,占公共财政拨款支出预算的0.28%;住房保障支出25.41万元,占公共财政拨款支出预算的0.24%。
(四)政府性基金情况
南昌县民政局没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为80.76万元。较上年增加5.6万元,增长7.45%。增加的原因主要是人员增加。
(六)政府采购情况说明
2021年我局各单位政府采购预算共安排179万元。其中,货物预算79万元,服务预算100万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月15日,部门共有车辆0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排9.2万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元。
2.公务接待费9.2万元,与上年保持不变
3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年保持不变。
三、局本级预算草案的具体说明
(一)南昌县民政局(局本级)
1.基本情况
单位编制人数27人,实有人数59人,在职人数33人,离休人员1人,退休人员21人,遗属补助人数4人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额10574.17万元,较上年增加8642.39万元,增长447.38%。
其中:财政拨款9879.17万元,上年结转695万元。
2021年支出预算总额10574.17万元,较上年增加8642.39万元,增长447.38%。
其中:工资福利支出305.12万元,日常公用支出80.76万元,对个人和家庭补助支出19.27万元,行政事业性项目支出10169.02万元。
第三部分 南昌县民政局2021年部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2080201行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)2080202一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
(三)2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;
(四)2082001临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出;
(五)2082002流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
