南昌县种子管理站2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县种子管理站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县种子管理站2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、预算草案的具体说明
第三部分 南昌县种子管理站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县种子管理站概况
一、部门主要职责
南昌县种子管理站是南昌县农业农村局所属二级单位,为正股级。主要职责是:
负责全县农作物种质资源的保护和利用;农作物新品种的引进、试验、示范和推广工作;农作物种子质量管理,组织和实施种子的田检、室检、仓检和海南鉴定;主要农作物种子生产经营许可和资格审核;种子质量纠纷田间鉴定。
二、部门2021年主要工作任务
南昌县种子管理站2021年的主要工作任务是:
1、继续搞好水稻新品种新技术展示试验工作。展示示范品种30个,其中中稻10个、晚稻20个。
2、加大主导品种推广力度,发展良种在农业生产中的增产增效作用。
3、处理好种子纠纷,维护农民合法权益。
4、完成上级交办的其他工作。
三、部门基本情况
南昌县种子管理站共有预算单位1个,编制人数9人,实有人数19人,其中退休人员9人。
第二部分 南昌县种子管理站2021年部门预算 情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县种子管理站收入预算总额为171.01万元,比上年增加55.43万元,增长47.96%。其中:财政拨款收入115.01万元;上年结转结余56万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县种子管理站支出预算总额为171.01万元,比上年增加55.43万元,增长47.96%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出171.01万元,包括工资福利支出92.42万元、商品和服务支出76.16万元、对个人和家庭的补助2.43万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出11.27万元;卫生健康支出8.45万元;农林水支出143.49万元;住房保障支出7.8万元。
按支出经济分类划分:基本支出171.01万元,其中工资福利支出92.42万元,占支出预算总额的54.04%;商品和服务支出76.16万元,占支出预算总额的44.54%;对个人和家庭的补助2.43万元,占支出预算总额的1.42%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县种子管理站财政拨款支出预算171.01万元,较上年增加55.43万元,增长47.96%。具体支出情况是:社会保障和就业支出11.27万元,占财政拨款支出的6.59%;卫生健康支出8.45万元,占财政拨款支出的4.94%;农林水支出143.49万元,占财政拨款支出的83.91%;住房保障支出7.8万元,占财政拨款支出的4.56%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)单位运行经费等重要情况说明
2021年本部门运行经费为76.16万元,较上年增加53万元,增长228.84%。增加原因由于职能增加,致使本单位运行经费上升。
(六)政府采购情况说明
2021年我单位政府采购预算共安排0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月12日,部门共有车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排0万元。
三、南昌县种子管理站预算草案的具体说明
1.基本情况
南昌县种子管理站编制人数9人,实有人数19人,其中退休人员9人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额171.01万元,较上年增加55.43万元,增长47.96%。
其中:财政拨款115.01万元,上年结转结余56万元。
2021年支出预算总额171.01万元,较上年增加55.43万元,增长47.96%。
其中:工资福利支出92.42万元,商品和服务支出76.16万元,对个人和家庭补助支出2.43万元。
第三部分 南昌县种子管理站2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(五)事业单位离退休:反映哑单位开支的离退休经费;
(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(七)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出;
