南昌县畜牧良种场2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县畜牧良种场概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县畜牧良种场2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、南昌县畜牧良种场预算草案的具体说明
第三部分 南昌县畜牧良种场2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县畜牧良种场概况
一、部门主要职责
南昌县畜牧良种场是南昌县农业农村局所属二级单位,为正股级,主要职责是:
南昌县畜牧良种场创建于1986年,由中央农业部、省、市、县共同投资兴建,属全民事业单位,具有独立法人,是江西省一级种猪场,担负着省科委下达的“九五”攻关项目—南昌白猪选育。
二、部门2021年主要工作任务
南昌县畜牧良种场已彻底改制,改制后,该场事业单位证书、编制册均被取消。
三、部门基本情况
南昌县畜牧良种场共有预算单位1个,实有人数12人,其中退休人员12人。
第二部分 南昌县畜牧良种场2021年部门
预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县畜牧良种场收入预算总额为67.69万元,比上年增加2.14万元,增涨3.26%,增涨的原因是退休人员工资增加。其中:财政拨款收入52.69万元;上年结转结余15万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县畜牧良种场支出预算总额为67.69万元,比上年增加2.14万元,增涨3.26%,增涨的原因是退休人员工资增加。
其中:按支出项目类别划分:基本支出67.69万元,包括对个人和家庭的补助52.69万元,商品和服务支出15万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出52.69万元,农林水支出15万元。
按支出经济分类划分:基本支出67.69万元,其中对个人和家庭的补助52.69万元,占支出预算总额的77.84%。商品和服务支出15万元,占支出预算总额的22.16%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县畜牧良种场财政拨款支出预算52.69万元,较上年增加2.14万元,增长3.26%,增涨的原因是退休人员工资增加。具体支出情况是:社会保障和就业支出52.69万元,占财政拨款支出的100%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)运行经费等重要情况说明
2021年本部门运行经费为0万元。
(六)政府采购情况说明
2021年我局各单位政府采购预算共安排0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月12日,部门共有车辆0辆
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排0万元,和去年相比无变化。
三、南昌县畜牧良种场预算草案的具体说明
1.基本情况
南昌县畜牧良种场实有人数12人,其中退休人员12人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额67.69万元,较上年增加2.14万元,增长3.26%。
其中:财政拨款52.69万元,上年结转结余15万元。
2021年支出预算总额67.69万元,较上年增加2.14万元,增长3.26%。
其中:对个人和家庭补助支出52.69万元,商品和服务支出15万元。
第三部分 南昌县畜牧良种场2021年部门
预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(二)事业单位离退休:反映本单位开支的离退休经费;
(三)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
