南昌县农业技术推广中心2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县农业技术推广中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县农业技术推广中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、南昌县农业技术推广中心预算草案的具体说明
第三部分 南昌县农业技术推广中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县农业技术推广中心概况
一、部门主要职责
南昌县农业技术推广中心是南昌县农业农村局所属二级单位,为正股级,主要职责是:
宣传、贯彻、落实国家关于种植业的各项方针、政策;制定全县农业技术推广计划,指导乡镇农业技术人员开展业务工作;组织种植业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作;协调各专业事业站开展粮油生产管理、农作物病虫害监测预警、农业植物检疫、测土配方施肥技术推广等业务工作;负责全县农业技术人员的技术培训及新型职业农民培育工作;开展农业生产技术咨询,宣传普及农业科技知识;负责县农业技术推广中心资产、资金及日常事务管理;领导交办的其他事务;法律、法规赋予的其他职责。
二、部门2021年主要工作任务
农业技术推广中心包括县粮油生产管理站、县土壤肥料站、县植保植检站及农业技术推广中心在内的四个站所,2021年,我县围绕稳定粮油生产总目标,突出粮油生产,强化技术服务,为全面完成粮食生产任务提供技术支撑。
(一)线上线下技术指导
一是线上指导。早稻生产,在疫情情况下,引导农技人员、种植大户借助网络直播平台开展技术培训,通过微信,发布农事提醒,开展技术指导。在直播农时已近尾声,针对直播稻的生育特点和我县早稻直播面积较大的形势,提醒农户及时做好管水、管肥、防杂草工作,及早搭好“丰产架”。
二是抢收抢种。针对今年的百年一遇的涝涝灾害,全力消除洪涝灾害的不利影响,有序组织群众抢收抢烘、抢栽抢种。
二是结合农业大讲堂宣讲活动,组织技术人员,深入田间地头,针对今年寒露风天气,做好防灾减灾技术指导,切实减轻灾害损失。
(二)抓好技术培训
一是在疫情情况下,引导农技人员、种植大户借助网络直播平台,收看收听全国早稻生产远程网络培训、江西农大曾勇军教授主讲的《机插稻育秧技术及栽后管理》、江西农科院尹建华研究员主讲的《“晚稻早种”技术》,提高种植技术。二是结合产业扶贫,深入乡镇开展《再生稻生产技术培训》,提高再生稻种植水平。
土肥站主要工作有果菜茶有机肥替代化肥试点项目、测土配方施肥、耕地质量长期定位监测、耕地保护与质量提升促进化肥减量增效等工作,
为助力质量兴农、绿色兴农,南昌县植保植检站执行“预防为主,综合防治”的植保方针,树立“公共植保、绿色植保、科学植保”植保理念,按照“绿色控害、减药增效”发展要求,认真开展农药减量增效行动,取得了显著成效,为保障农业生产绿色高质高效和农业生态环境安全做出了积极贡献。一是设立水稻主要病虫综合为害损失试验田,定期做好调查及汇报工作。二是继续做好大田普查工作。按照《南昌县水稻主要病虫测报规范》的要求,组织各乡镇植保员做好当地病虫害调查工作。三是健全病虫防控会商制度,确保病虫防治信息的科学性。四是推广应用“三生三诱”及科学用药等病虫绿色防控技术,建立绿色防控示范区,提高稻株抗性、增加天敌数量、降低害虫发生基数、减少防治次数,实现农药使用量零增长。
三、部门基本情况
南昌县农业技术推广中心共有预算单位1个,编制人数17人;实有人数43人,其中退休人员25人
第二部分 南昌县农业技术推广中心2021年部门
预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县农业技术推广中心收入预算总额为342.39万元,比上年增加5.84万元,增长1.74%,增涨的原因是上年结转结余增加。其中:财政拨款收入297.39万元;上年结转结余45万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县农业技术推广中心支出预算总额为342.39万元,比上年增加5.84万元,增长1.74%,增涨的原因是上年结转结余中项目支出增加。
其中:按支出项目类别划分:基本支出265.39万元,包括工资福利支出182.56万元、商品和服务支出37.44万元、对个人和家庭的补助45.39万元;项目支出77万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出64.32万元;卫生健康支出16.54万元;农林水支出346.1万元,住房保障支出15.43万元。
按支出经济分类划分:基本支出265.39万元,其中工资福利支出182.56万元,占支出预算总额的53.33%;商品和服务支出37.44万元,占支出预算总额的10.93%;对个人和家庭的补助45.39万元,占支出预算总额的13.26%。项目支出77万元,其中其他支出77万元,占支出预算总额的22.48%;
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县农业技术推广中心财政拨款支出预算265.39万元,较上年减少26.16万元,下降8.97%,降低的原因是2021年项目预算减少。具体支出情况是:社会保障和就业支出64.32万元,占财政拨款支出的24.23%;卫生健康支出16.54万元,占财政拨款支出的6.23%;农林水支出169.1万元,占财政拨款支出的63.72%;住房保障支出15.43万元,占财政拨款支出的5.82%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)运行经费等重要情况说明
2021年本部门运行经费为37.44万元,较上年减少0.09万元,下降0.24%。减少原因压缩公用经费。
(六)政府采购情况说明
2021年我局各单位政府采购预算共安排32万元。其中,货物预算26万元,服务预算6万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年1月12日,部门共有车辆0辆
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本部门“三公经费”年初预算安排9万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。
2.公务接待费9万元,比上年增加/减少0万元,严格控制公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费0元,比上年增加/减少0万元。
三、南昌县农业技术推广中心预算草案的具体说明
1.基本情况
南昌县农业技术推广中心编制人数17人;实有人数43人,其中退休人员25人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额342.39万元,较上年增加5.84万元,增长1.74%。
其中:财政拨款297.39万元,上年结转结余45万元。
2021年支出预算总额342.39万元,较上年增加5.84万元,增长1.74%。
其中:工资福利支出182.56万元,商品和服务支出37.44万元,对个人和家庭补助支出45.39万元,项目支出77万元。
第三部分 南昌县农业技术推广中心2021年部门
预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(四)事业单位离退休:反映哑单位开支的离退休经费;
(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(六)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出;
(七)农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出;
(八)执法监管:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、农业基本建设项目监管等方面的支出;
