目       录

第一部分  南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

二、部门基本情况

第二部分  南昌县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公经费”预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌县交通运输局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

县交通运输局是南昌县人民政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定全县交通行业发展规划和计划，负责交通行业统计工作和信息引导,具体工作有：参与实施本县重点工程建设及交通基础实施规划、维护、质量监督；负责港区内岸线使用管理，督促道路、水路运输安全；负责全县道路水路旅客及货运运输，装卸搬运、车船维修，汽车检测、驾培的行业管理等。

二、部门2020年主要工作任务

县交通运输局2020年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进 “四好农村路”示范县建设为抓手，深入开展行业专项整治，深入推进改革攻坚，深化行业作风建设，为南昌县打造大南昌都市圈高质量发展核心支点提供交通运输新保障。

（一）深化“四好农村路”示范县建设，全面提升交通运输服务品质。

1、完善路网结构，进一步提高通达水平。一是推进农村公路建设。按照“四好农村路”建设要求，全面完成县道升级改造、建制村优先通达路线窄路面拓宽改造、危桥改造、农村公路安防工程等省市工作任务。按照交通脱贫攻坚要求，推进贫困村农村公路建设。二是推进交通重点工程建设。协调推进南外环、地铁三、四号线工程建设；协助推进S419、S426、S517公路升级改造工程。

2、提升管养能力，进一步提高路况水平。一是加强农村公路质量监管。开展农村公路品质工程，通过提升工程设计、工程管理、技术创新、工程质量、安全保障、绿色环保水平，打造品质工程的软实力，全面提高农村公路工程的内在质量和外在品位。二是持续开展路域环境整治。总结前期路域环境整治成效和经验，着眼打造靓丽的景观通道，建立路域环境整治长效机制，确保农村公路路域环境焕然一新。三是深化农村公路管理养护体制改革。把握国务院下发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》契机，省市将出台农村公路养护实施意见，我县也积极争取建立农村公路养护管理新机制。

3、提升运营能力，进一步提高出行水平。一是建成客运站点系统。积极推进小蓝工业园公交枢纽站、建筑千亿产业园公交首末站、振铃南路公交首末站建设，建成覆盖县乡村三级的农村客运站点网络。二是继续优化公交线路。根据全县群众出行需求，合理规划、新辟、调整优化公交线路，方便人民群众和企业员工出行，提升人民群众获得感。三是积极推动邮政、铁路与交通运输资源整合，构建运营高效、安全绿色的农村物流服务体系

（二）深入开展交通运输专项整治，全力营造安全和谐稳定发展环境。一是强化安全维稳风险管控。持续推进道路运输、水路运输、港口营运、交通工程建设等领域安全生产标准化建设。突出抓好重点领域高危风险管控，做到重大风险防控全覆盖。深化交通运输行业扫黑除恶专项斗争，严厉打击交通工程建设、道路水路运输等领域黑恶势力。加大矛盾纠纷排查处置力度，认真抓好信访维稳工作。二是强化行业隐患治理。落实企业安全主体责任。督促企业严格落实营运车辆安全例检制度，落实客车发车前“两告知一提醒”要求和“三不进站、六不出站”制度，积极联合公安交管部门，对重点车辆违规行为实行联合惩戒。重点对涉及道路交通安全的车辆安全隐患、驾驶人安全隐患、运输企业安全隐患开展大排查，建立问题清单，实行台账销号管理。同时，推进300公里农村公路安全生命防护设施建设，完善客运班线安全通行条件，优先完成临水临崖、急弯陡坡等危险路段的安全防护工程建设。三是强化道路运输专项整治。继续开展打击非法营运专项整治、成品油非法运输专项整治，继续开展货运车辆超限超载治理工作，在巩固源头治超成果的基础上，强化路警联合执法，形成部门联动、齐抓共管的执法合力。四是强力推进交通运输污染防治。作为交通运输污染防治专业委员会牵头单位，继续开展柴油货车污染治理和船舶污染防治，推进姚湾港区船舶污染物接收站建设，配合市水投推进姚湾码头建设，规范姚湾临时码头和南新临时码头运营管理。 

（三）深入推进交通运输改革攻坚，大力提高行业管理能力。一是深化法治交通和信用交通建设。按照综合行政执法改革要求，加快完善改革配套制度，强化执法队伍建设。从行政执法公示、执法全过程纪律、重大执法决定法制审核三方面，抓好“三项制度”的执行；严格按照《交通运输行政执法程序》规定，做好通运输行政执法评议考核，进一步完善法制审核、公平竞争审查工作机制。建立健全运输市场信用机制，推进交通行业信用系统建设。二是进一步深化“放管服”改革。继续开展“降低企业成本、优化发展环境”活动，认真落实省内普货车辆异地年审网络办理、消费品实现共同配送、细化、量化执法标准、完善公路计重收费办法、货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”等政策，积极促进惠企政策落地。

（四）深化交通运输行业作风建设，全面加强交通队伍管理水平。一是突出问题导向。围绕为民服务、担当实干、廉洁自律等方面的突出问题，建立台账，销号管理。同时，加强督查，强化问责。二是突出重点领域。在行政执法和交通建设领域，加快建立交通运输综合执法体制，全面提高执法水平。深入开展漠视群众利益问题专项整治，排查交通建设领域民生问题。三是突出正面激励。建立健全干部担当作为的激励机制，坚持容错纠错，打造一支政治过硬、服务基层，敢担当、善作为的干部队伍。

三、部门基本情况

县交通运输局共有预算单位23个，包括局本级和22个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县交通运输局；全额拨款事业单位22个：南昌县公路运输管理所、南昌县港航管理所、南昌县公路管理站、南昌县交通运输综合行政执法大队、南昌县交通工程质量监督站、17个乡镇交通运输管理站。编制人数111人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制100人；实有人数334人，其中：在职人数209人，包括行政人员14人，全部补助事业人员195人；离休人员3人；退休人员86人；协管员32人；遗属4人。

第二部分  南昌县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县交通运输局收入预算总额为3630.91万元，比上年增加34.97万元，增长10%。其中：财政拨款收入3102.91万元；其他收入12万元；上年结转516万元。

（二）支出预算情况

2020年县交通运输局支出预算总额为3630.91万元，比上年增加34.97万元，增长10%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出3065.91万元，包括工资福利支出2068.24万元、日常公用支出861.4万元、对个人和家庭的补助136.27万元；项目支出565万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出339.84万元；卫生健康支出171.39万元；交通运输支出2954.34万元；住房保障支出165.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2068.24万元，占支出预算总额的57%；商品和服务支出861.4万元，占支出预算总额的23.7%；对个人和家庭的补助136.27万元，占支出预算总额的3.7%；项目支出565万元，占支出预算总额的15.6%。

（三）财政拨款支出情况

2020年县交通运输局财政拨款支出预算3630.91万元，较上年增加34.97万元，增长10%。具体支出情况是：工资福利支出2068.24万元，占财政拨款支出的57%；商品和服务支出861.4万元，占财政拨款支出的23.7%；对个人和家庭的补助136.27万元，占财政拨款支出的3.7%；项目支出565万元，占财政拨款支出的15.6%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为861.4万元，较上年减少121.34万元，下降12.3%。减少的原因主要是年度退休人员增加，公用经费减少。

（六）政府采购情况说明

2020年我局各单位政府采购预算共安排242.4万元。其中，货物预算108.4万元，工程预算0万元，服务预算134万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，执法执勤用车9辆。

2020年部门预算未安排车辆购置，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金565万元；纳入财政绩效目标批复的项目8个，涉及资金565万元。   

二、“三公经费”预算情况说明

2020年本部门“三公经费”年初预算安排89.6万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元。

2．公务接待费56.6万元，比上年减少4万元。减少的原因主要是三公经费预算内部调剂，年度预算总额不变。

3．公务用车购置及运行维护费33万元，其中公务用车运行维护费33万元，比上年增加4万元。增加的原因主要是执法车辆老化，运行维护费增加，故进行三公经费预算内部调剂，年度三公经费预算总额不变。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌县交通运输局本级

1．基本情况

南昌县交通运输局本级编制人数11人。实有人数67人，其中：在职人数14人，离休人员3人，退休人员18人，协管员32人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1045.36万元，较上年减少226.61万元，下降17.8%。

其中：财政拨款807.36万元，其他收入12万元，上年结转226万元。

2020年支出预算总额1045.36万元，较上年减少226.61万元，下降17.8%。

其中：工资福利支出178.06万元，日常公用支出264.72万元，对个人和家庭补助支出37.58万元，项目支出565万元。

（二）南昌县公路运输管理所

1．基本情况

南昌县公路运输管理所编制人数10人。实有人数67人，其中：在职人数49人，退休人员18人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额621.91万元，较上年增加47.3万元，增长8.2%。

其中：财政拨款585.91万元，上年结转36万元。

2020年支出预算总额621.91万元，较上年增加47.3万元，增长8.2%。

其中：工资福利支出488.45万元，日常公用支出106.24万元，对个人和家庭补助支出27.22万元。

（三）南昌县港航管理所

1．基本情况

南昌县港航管理所编制人数4人。实有人数26人，其中：在职人数9人，退休人员16人，遗属人员1人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额147.86万元，较上年增加26.91万元，增长22.2%。

其中：财政拨款106.86万元，上年结转41万元。

2020年支出预算总额147.86万元，较上年增加26.91万元，增长22.2%。

其中：工资福利支出85.42万元，日常公用支出53.16万元，对个人和家庭补助支出9.28万元。

（四）南昌县公路管理站

1．基本情况

南昌县公路管理站编制人数9人。实有人数19人，其中：在职人数12人，退休人员5人，遗属人员2人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额192.61万元，较上年增加46.8万元，增长32%。

其中：财政拨款143.61万元，上年结转49万元。

2020年支出预算总额192.61万元，较上年增加46.8万元，增长32%。

其中：工资福利支出124.42万元，日常公用支出63.96万元，对个人和家庭补助支出4.23万元。

（五）南昌县交通运输综合行政执法大队

1．基本情况

南昌县交通运输综合行政执法大队编制人数14人。实有人数33人，其中：在职人数28人，退休人员5人。实有车辆3辆，其中定编车辆3辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额346.94万元，较上年增加34.77万元，增长11.1%。

其中：财政拨款297.94万元，上年结转49万元。

2020年支出预算总额346.94万元，较上年增加34.77万元，增长11.1%。

其中：工资福利支出252.32万元，日常公用支出86.28万元，对个人和家庭补助支出8.34万元。

（六）南昌县交通工程质量监督站

1．基本情况

南昌县交通工程质量监督站编制人数8人。实有人数3人，其中：在职人数3人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额50.8万元，较上年增加19.91万元，增长59.3%。

其中：财政拨款28.8万元，上年结转22万元。

2020年支出预算总额50.8万元，较上年增加19.91万元，增长59.3%。

其中：工资福利支出25.08万元，日常公用支出25.72万元。

（七）17个乡镇交通运输管理站

1．基本情况

17个乡镇交通运输管理站编制人数55人。实有人数119人，其中：在职人数94人，退休人员24人，遗属人员1人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1225.43万元，较上年增加86.89万元，增长7.6%。

其中：财政拨款1132.43万元，上年结转93万元。

2020年支出预算总额1225.43万元，较上年增加86.89万元，增长7.6%。

其中：工资福利支出914.49万元，日常公用支出261.32万元，对个人和家庭补助支出49.62万元。

第三部分  南昌县交通运输局2020年部门预算表

八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2020年部门预算批复表(交通局）.xls