目 录
第一部分 县殡葬管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县殡葬管理所概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规。
2、掌握全县殡葬改革情况,提岀建议,抄定殡葬改革规划。
3、协调有关部门齐抓共管,确保火化率达到100%。
4、检査全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况,对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。
5、加强殡葬行业干部、职工队伍建设。
6、做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。
7、做好殡葬改革的宣传工作,协助街道、镇(乡)制止和处理丧事中的封建迷信活动。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。在县殡葬管理所的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。
负责为丧家提供殡仪服务场所及设施负责殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内出入。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数 18人,其中在职人员18人,离休人员 0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件2019年度部门决算表格公开
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2606.50万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加679.13万元,增长26%,主要原因是:殡改革,业务量增多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2606.50万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2606.50万元,其中本年支出合计 2606.50万元,较2018年增加679.13万元,增长增长26 %,主要原因是殡葬改革,业务量增多;年末结转和结余 0 万元,
本年支出的具体构成为:基本支出337.104276万元,占12.93 %;项目支出2269.3965万元,占87.07 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2606.50万元,决算数为2606.50万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1454.27万元,决算数为2606.50万元,完成年初预算的55%,主要原因是:实际支出
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2606.50万元,其中:
(一)工资福利支出2891.34万元,较2018年增加65.99 万元,增长22.8%,主要原因是:工资增加。
(二)商品和服务支出46.20万元,较2018年增加4.87万元,增长10.5%,主要原因是购买用品增多。
(三)对个人和家庭补助支出1.77万元,较2018年增加0.16 万元,增长9 %,主要原因是:补助增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9466万元,决算数为5.1766万元,完成年初预算的74.51 %,决算数较2018年增加0.43万元,增长8.43 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.77万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.1766万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数年初预算数增加(减少)的主要原因是:未使用。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.1766万元,决算数为5.1766万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加0.43663万元,增长8.43 %,。决算数较年初预算数增加的主要原因是:业务量增大,公车使用次数增多。
六、机关运行经费支出情况说明
无
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额63.69059万元,其中:政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出53.59万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
无项目
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(二)三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
