目 录
第一部分 南昌县总工会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县总工会部门概况
一、部门主要职能
南昌县总工会主要职责:一负责基层工会的组织建设与发展工作;承办乡镇与系统工会换届选举审核、批复工作;负责出席全国、省、市工代会的代表推荐工作;负责总工会换届选举和委员的增选补选的组织人事工作;负责协助基层单位管理基层工会干部工作;负责工会干部教育培训工作;负责机关及下属单位、人事管理工作;负责机关离、退人员管理工作;负责机关及下属单位人事档案管理工作;负责管理机关干部的理论学习和思想政治工作;负责管理和指导职工学校的教育工作;负责工会的对外宣传报道工作。
二负责组织和指导全县职工开展社会主义劳动竞赛;负责指导企业搞好班组建设和班组的培训工作;负责对全国、省、市“五一”劳动奖章的评选工作;负责对劳模的评选、管理工作;负责组织指导基层开展合理化建议和技术革新活动;负责基层劳动保护监督检查工作;负责职工的安康保险工作。
三负责“送温暖工程”的具体组织实施工作;负责职工扶贫基金会及补充保险工作和接待处理职工来信来访;负责职工物价计量监督工作;负责退休职工管理服务工作;负责全县先进生产者、劳模、离、退休人员的医疗休养工作;参与有关保护女职工权益法规政策的制定,并督促有关部门贯彻执行;主张女职工参与企业民主管理,提高女职工素质;深入调查研究,依法维护女职工合法权益,促进男女平等和女职工事业的发展进步。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数 8人,其中行政编制 8人,事业编制0人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员12人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件:南昌县总工会2019年度部门决算表(九张)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计798.38万元,其中年初结转和结余 0万元,较2018年减少152.98 万元,下降16%;本年收入合计798.38万元,较2018年减少152.98万元,下降16%,主要原因是:2018年本部门与县委宣传部共同承办了“昌南工匠”评选表彰工作,该项工作经费166.74万元县财政全部拨付县总工会,2019年无该项工作经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入798.38万元,占100%;事业收入 0 万元;经营收入0万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计798.38 万元,其中本年支出合计798.38 万元,较2018年减少152.98万元,下降16%,主要原因是:2018年本部门与县委宣传部共同承办了“昌南工匠”评选表彰工作,该项工作经费166.74万元县财政全部拨付县总工会,2019年无该项工作经费;年末结转和结余 0 万元。
本年支出的具体构成为:基本支出762.58万元,占95.52%;项目支出35.8万元,占4.48 %;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为798.38万元,决算数为798.38万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为782.11万元,决算数为782.11万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 1.69万元,决算数为1.69万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(三)住房保障支出年初预算数为14.59万元,决算数为 14.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出762.59万元,其中:
(一)工资福利支出14.59万元,较2018年增加0.61万元,增长4.36 %,主要原因是:随着工资的增加单位配套部分公积金也在增加。
(二)商品和服务支出681.61万元,较2018年减少132.13万元,下降16.23%,主要原因是:2018年本部门与县委宣传部共同承办了“昌南工匠”评选表彰工作,该项工作经费166.74万元县财政全部拨付县总工会,2019年无该项工作经费。
(三)对个人和家庭补助支出66.39万元,较2018年减少57.25万元,下降46.3 %,主要原因是:县财政拨付的奖励金减少了。
(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出财政无拨款。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况为0。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 三个,共涉及资金35.79万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对“劳模健康体检”、“厂务公开”等 三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出35.79万元。从评价情况来看,预算绩效评价情况总体良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,劳模健康项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是把党和政府对劳模的关心和关爱落到了实处;二是推动社会形成尊崇劳模的风尚。发现的问题及原因:一是劳模参与体检的积极性有待提高。下一步改进措施:根据每个人身体状况不同,应该增加可选择的体检项目。
劳模健康项目绩效自评综述:支出绩效良好。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
