目  录

第一部分  南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门2018年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  南昌县交通运输局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌县交通运输局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

南昌县交通运输局部门主要职责是贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,研究拟定全县交通行业发展规划和计划,负责交通行业统计工作和信息引导,具体工作有:参与实施本县重点工程建设及交通基础实施规划、维护、质量监督;负责港区内岸线使用管理,督促道路、水路运输安全及乡镇渡口设置、渡运事务管理;负责全县道路水路旅客及货运运输,装卸搬运、车船维修,汽车检测、驾培的行业管理等。

二、部门2018年主要工作任务

2018年,是“十三五”规划实施和全面建成小康社会决胜阶段的关键之年, 也是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好2018年交通运输工作,实现交通运输安全发展、高效发展、协调发展、创新发展意义重大。2018年全县交通运输工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县委、县政府关于全县经济社会发展的总体部署和上级交通部门的要求,加快基础设施建设,促进行业稳定发展,优化交通运输网络,提高行业发展实力,提升行业队伍素质,为南昌县拼争“四个率先”、建设“五个昌南”,做出交通新贡献。

(一)以基础设施建设为平台,全面构建综合交通运输体系。一是积极推进交通重点工程建设。完成南外环公路征迁扫尾工作,并配合做好项目工程建设;协调地铁三号线、四号线征迁工作,积极采取有力措施,确保征地拆迁工作按期完成;协调做好快速公交(BRT)1号线有关工作,对沿线站台合理规划设置。二是加强农村公路建设。全面完成2018年159公里乡镇主干公路建设,全面完成80公里通自然村公路建设。三是全面完成农村公路危桥改造项目。全面完成12座危桥改造任务,同时建立桥梁安全管理长效机制,加强桥梁动态管理,做好桥梁安全巡察工作,及时发现隐患,确保安全无事故。

(二)以巩固县级文明城市为抓手,全面提升行业管理水平。一是强化公路桥梁监管。明年对全县县、乡道安保工程覆盖率进行摸底调查,将摸底调查情况上报县政府,及时完善农村公路限载、限高、限宽等警示标志及限行设施,提升全县安保工程覆盖率。二是深入开展道路运输监管。加强“四车”管理,抓好公交车、出租车、班线客车、旅游客车管理,严厉查处拒载、中途逐客、违规拼客、不按线路行驶、疲劳驾驶、到站不停等不规范经营服务行为。开展打击非法营运“黑车”和“营改非”客车营运专项整治,在“黑车”出没较频繁的重点地段和重要时段采用蹲点守候、错时稽查、上路布控等方式,不分昼夜,不分节假日,克服“黑车”隐蔽性大和取证难的困难,深入城乡接合部、客运站周边、重点乡镇、学校附近对非法营运车辆进行严厉打击。开展源头治超专项整治,在巩固前期源头治超成果的基础上,将进一步落实市治超办的统一部署,重点加强源头治超工作,严格监管货源单位和涉车企业,建立完善源头治超的长效机制,从根本上规范货运车辆装载和运输行为,建立规范、公平、有序的货物运输市场,确保道路交通安全。三是抓好水上交通监管。开展非法码头整治,联合水务、公安等部门会同当地乡镇做好4家非法码头和6家在红角洲水厂、昌南水厂二级保护区码头的清理整治工作。同时,建立码头整治长效机制,巩固非法码头整治成果,防止反弹。

(三)以优化交通运输网络为己任,全面满足群众出行需求。一是抓好“四好”农村路建设。贯彻习近平总书记“建好、管好、护好、运营好”农村公路的重要指示精神,推进全县“四好农村路”建设,完善农村公路技术状况,优化农村公路路网结构,深化农村公路养护体制改革,提升农村客运、物流水平,保持农村公路规范有序、便捷高效、安全畅通、持续健康发展,确保到2020年达到“四好农村路”标准。同时,积极探索农村公路养护新思路,出台《南昌县农村公路养护管理实施意见》。二是积极优化公交线路。大力发展镇村公交,以农村客运公交化改造为抓手,积极探索镇村公交加快发展的实现形式,继续开通镇村公交班线。同时,继续优化调整莲塘城区和小蓝工业园、象湖新城公交线路,满足群众出行需求。三是加快公交场站建设。协助推进新洪城大市场公交枢纽站和莲武路公交枢纽站建设。

(四)以转变行政效能为导向,全面提高行业发展实力。一是加强工程质量监管。建立完善交通工程质量控制机制,继续做好乡镇主干公路质量监督工作,配合业主单位规范项目建设程序,提升工程质量。做好交通工程勘察设计库建立和运行工作,规范工程招投标行为。二是加强服务企业能力。深入开展“降低企业成本、优化发展环境”专项行动,深入服务企业一线进行政策宣传与解释,认真听取企业的意见建议,并积极促进惠企政策的落地。加快简政放权,将行政许可审批事项移交至行政审批专门部门,不断提升行政效能。三是维护系统稳定。加大矛盾纠纷排查力度,着手建立灵敏的预警机制和有效的预案机制,防止群体性事件的发生,确保交通和谐稳定。进一步落实安全生产、社会治安综合治理、信访责任制,积极树立平安大交通的观念,着重抓好干部职工教育,注重源头防范和事后整改,逐步建立健全长效管理机制,确保交通安全工作扎实有效。

(五)以巡察整改工作为切入点,全面提升行业队伍素质。一是加强思想建设。以开展“两学一做”学习教育为契机,认真学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神。局党委秉承民主集中制原则,凡涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”问题一律由党委集体研究决定。以开展“两学一做”学习教育为契机,完善学习机制,建立学习平台,干部职工队伍素质和队伍凝聚力得到很大提升。坚持惩防并举,深入推进党风廉政建设和反腐败工作。坚持把党风廉政建设与中心工作同研究、同部署、同检查、同考核。严格落实党委履行主体责任报告制度,全面落实“一岗双责”。二是强化责任意识。深入贯彻县委关于落实“两个责任”要求,增强担当意识,充分发挥领导核心作用,层层压实责任;强化“一岗双责”,按照班子成员履行“一岗双责”情况的检查考核细则要求,做到守土有责、守土负责、守土尽责。始终把严明党的政治纪律放在首位,加大“为官不为”、“为政不廉”的督查,对不守规章、不听指挥,散布谣言、搬弄是非,目无法纪、制造事端、工作纪律松弛、迟到早退、擅离岗位、工作时间打牌娱乐、上网购物、炒股、手机游戏、工作日中午饮酒、出入私人会所等行为进行督查和处理,切实把纪律和规矩外化于行。三是加强制度建设。严格执行中央八项规定精神。严格控制一般性费用支出、严格公务接待管理、严格公务用车加油卡管理、深入开展内部审计工作;全面开展违规发放津补贴专项整治和小型工程领域专项整治,通过“定人、定责、定进度”,从严从实抓好自查自纠和问题整改,并按照政策规定建章立制,规范津补贴发放和小型工程管理。

三、部门基本情况

南昌县交通运输局是南昌县人民政府主管的正科级行政单位,内有局办公室等7个内设机构。共有预算单位23个,包括局本级和22个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:南昌县交通运输局;全额拨款事业单位22个:南昌县公路运输管理所、南昌县港航管理所、南昌县公路管理站、南昌县交通运输综合执法大队、南昌县交通工程质量监督站、乡镇17个交通运输管理站。编制人数120人,其中:行政编制16人、全部补助事业编制104人。实有人数360人,其中:在职人数221人,包括行政人员16人、全部补助事业人员205人;离休人员3人;退休人员75人;协管员及临时工56人;遗属5人。

第二部分  南昌县交通运输局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县交通运输局收入预算总额为5130.5021万元,比上年增加1382.2526万元,增长36.9%。其中:

财政拨款收入预算总额为3266.1779万元,占收入预算总额的63.66%。包括:基本支出拨款(补助)2689.1779万元,占财政拨款收入82.33%;业务经费拨款460万元, 占财政拨款收入14.08%;专项经费拨款105万元,占财政拨款收入3.2%;纳入预算的其他资金12万元,占财政拨款收入0.39%。

上年结转资金收入1864.3242万元,占收入预算总额的36.34%。

(二)支出预算情况

2018年县交通运输局支出预算总额为5130.5021万元,比上年增加1382.2526万元,增长36.9%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出4553.5021万元,占支出预算总额的88.75%,包括工资福利支出2098.8494万元,商品服务支出2339.5242万元,对个人和家庭补助支出115.1285万元;纳入预算的其他资金12万元,占支出总额的0.25%;项目支出565万元,占支出总额的11%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出500.4839万元,占支出预算总额的9.8%;医疗卫生与计划生育支出178.4015万元,占支出预算总额的3.5%;交通运输支出4289.9984万元,占支出预算总额的83.6%;住房保障支出161.6183万元,占支出预算总额的3.1%。

按支出经济分类划分:工资福利支出2098.8494万元,占支出预算总额的40.9%;商品服务支出2339.5242万元,占支出预算总额的45.6%;对个人和家庭补助支出115.1285万元,占支出预算总额的2.25%;纳入预算的其他资金12万元,占支出总额的0.25%;项目支出565万元,占支出预算总额的11%。

(三)财政拨款支出情况

2018年县交通运输局财政拨款支出预算3266.1779万元,较上年增加689.9413万元,增长26.8%。具体支出情况是:基本支出拨款(补助)2689.1779万元,占财政拨款收入82.33%;业务经费拨款460万元, 占财政拨款收入14.08%;专项经费拨款105万元,占财政拨款收入3.2%;纳入预算的其他资金12万元,占财政拨款收入0.39%。

上年结转资金收入1864.3242万元,占收入预算总额的36.34%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2018年本机关部门运行经费为2339.5242万元,较上年增加1366.8356万元,增长141%,主要原因是上年结转资金增加,导致本年度商品服务支出科目可用资金增加。

(六)政府采购情况说明

2018年县交通运输局各单位政府采购预算共安排97.72万元。其中:货物预算62.72万元,工程预算0万元,服务预算35万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆30辆。其中,执法执勤用车30辆。

2018年部门预算未安排车辆购置,未安排单位价值200万元以上大型设备购置。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金345万元;纳入财政绩效目标批复的项目1个,涉及资金345万元。  

二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排117.9万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。

2.公务接待费60.9万元,比上年减少0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费57万元。其中,公务用车运行维护费57万元,比上年增长0万元。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌县交通运输局本级

1.基本情况

南昌县交通运输局本级编制人数16人。实有人数92人,其中:在职人数16,离休人员3人,退休人员17人,协管员及临时工56人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2111.5054万元,较上年增加1063.2306万元,增长101%。其中:财政拨款838.8803万元,上年结转资金收入1272.6251万元。

2018年支出预算总额2111.5054万元,较上年增加1063.2306万元,增长101%。其中:工资福利支出177.1271万元,商品服务支出1325.2651万元,对个人和家庭补助支出32.1132万元;纳入预算其他资金12万元;项目支出565万元。

(二)南昌县公路运输管理所

1.基本情况

南昌县公路运输管理所编制人数10人。实有人数66人,其中:在职人数48人,退休人员18人。实有车辆3辆,其中定编车辆3辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额698.4112万元,较上年增加65.2269万元,增长10.3%。其中:财政拨款576.4895万元,上年结转资金收入121.92178万元。

2018年支出预算总额698.4112万元,较上年增长65.2269万元,增长10.3%。其中:工资福利支出464.6967万元,商品服务支出206.4017万元,对个人和家庭补助支出27.3128万元。

(三)南昌县港航管理所

1.基本情况

南昌县港航管理所编制人数7人。实有人数26人,其中:在职人数12人,退休人员13人,遗属1人。实有车辆3辆,其中定编车辆3辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额233.5855万元,较上年增加69.9775万元,增长42.8%。其中:财政拨款139.4937万元,上年结转资金收入94.0918万元。

2018年支出预算总额233.5855万元,较上年增加69.9775万元,增长42.8%。其中:工资福利支出107.7158万元,商品服务支出119.0518万元,对个人和家庭补助支出6.8179万元。

(四)南昌县公路管理站

1.基本情况

南昌县公路管理站编制人数9人。实有人数20人,其中:在职人数12,退休人员6人,遗属2人。实有车辆3辆,其中定编车辆3辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额423.5443万元,较上年增加45.0122万元,下降11.9%。其中:财政拨款143.5732万元,上年结转资金收入279.9711万元。 

2018年支出预算总额423.5443万元,较上年增加45.0122万元,下降11.9%。其中:工资福利支出114.4384万元,商品服务支出304.9311万元,对个人和家庭补助支出4.1748万元。

(五)南昌县交通运输综合执法大队

1.基本情况

南昌县交通运输综合执法大队编制人数15人。实有人数35人,其中:在职人数31,退休人员4人。实有车辆3辆,其中定编车辆3辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额380.9671万元,较上年增加44.9033万元,增长13.4%。其中:财政拨款333.0905万元,上年结转资金收入47.8766万元。

2018年支出预算总额380.9671万元,较上年增加44.9033万元,增长13.4%。。其中:资福利支出270.1607万元,商品服务支出102.4366万元,对个人和家庭补助支出8.3698万元。

(六)南昌县交通工程质量监督站

1.基本情况

南昌县交通工程质量监督站编制人数8人。实有人数3人,其中:在职人数3。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额27.3433万元,较上年增加27.3433万元,增长100%。其中财政拨款27.3433万元。

2018年支出预算总额27.3433万元,较上年增加27.3433万元,增长100%。其中:工资福利支出20.6233万元,商品服务支出6.72万元。

(七)乡镇17个交通运输管理站

1.基本情况

乡镇17个交通运输管理站编制人数55人。实有人数118人,其中:在职人数99,退休人员17人,遗属2人。实有车辆17辆,其中定编车辆17辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1255.1453万元,较上年增加66.5588万元,增长5.3%。其中:财政拨款1207.3074万元,上年结转资金收入47.8379万元。

2018年支出预算总额1255.1453万元,较上年增加66.5588万元,增长5.3%。其中:工资福利支出944.0874万元,商品服务支出274.7179万元,对个人和家庭补助支36.34万元。

第三部分  南昌县交通运输局2018年部门预算表

详见附件,其中《政府性基金预算支出表》表中数据为0,表明本年度未安排政府性基金预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

三、上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

2018年部门预算输出报表(交通局)